[年报]喜临门(603008):喜临门家具股份有限公司2021年年度报告
原标题:喜临门:喜临门家具股份有限公司2021年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人胡雪芳及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后将提交2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”——“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险及应对措施”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司业务迅速发展，营收规模快速提升；业务结构不断优化叠加规模效应释放，带动净利润、每股收益等大幅增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点和公司“十四五”战略规划开局之年的起跑线上，面对多地点状疫情的影响、风云变幻的宏观形势和改革转型的压力，公司全体上下积极应对经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，打造持续盈利的“点线面体”，进一步拓展了公司的发展空间，取得了可喜的成绩： 1、运营管理水平不断优化，营收高速增长，净利润大幅提高 报告期内，公司各项业务蓬勃发展，零售业务尤其突出，业务结构不断优化，实现销售利润双丰收，市场份额稳步提升。线下业务增速领跑行业，线上业务持续保持主要平台类目销售第一。 在品类上，核心床垫业务持续发力的同时，实现了第二销售增长曲线——软床、沙发品类规模的快速提升，可预见未来有更大的拓展空间。在渠道上，巩固传统物业卖场渠道，完成了千店拓展计划；拓宽更新需求渠道，快速跑通新业态模式；着手布局直播渠道，开展渠道自播和达人直播初显成效，现已在抖音上搭建10余个直播间。在销售服务端，以客户为中心整合资源，线下业务试点以旧换新服务，线上业务实现了送新取旧、免费试睡等创新服务，发货时效大幅提升。 2、布局国民品牌战略，重塑喜临门品牌价值 （1）报告期内，公司持续深化推进品牌转型升级，立足睡眠产业，坚定“深度好睡眠”品牌定位，持续布局国民品牌战略。公司官宣新生代知名演员杨洋作为新代言人，加大品牌端的年轻化焕新力度；携手头部卫视打造综艺 IP，相继赞助了《跨界喜剧王》、《奔跑吧兄弟》、《青春环游记》等8挡顶级综艺节目，助推品牌“出圈”；牵手国家体育总局，中国奥运健儿携喜临门床垫出征东京奥运会，引燃奥运营销；通过小红书、B站、抖音、微信等众多头部KOL、KOC的深度种草、背书，构筑全新的品牌公域流量内容生态。 （2）线下门店终端全面升级。进一步强化全国门店精致化星级认证，打造五星级门店终端品牌形象，为消费者提供更高效、更贴心、更专业的星级服务，有效提升了线下门店终端销售业绩。 （3）践行企业社会责任，体现品牌社会责任意识。第9年联合中国睡眠研究会发布权威《中国睡眠指数报告》，普及睡眠健康；建党百年，向浙江革命老区烈属、军属及生活相对贫困家庭捐赠床垫、乳胶枕等物资，守护老区人民的健康睡眠。 3、健全供应链，打造共“赢”链 在采购业务方面，公司进一步改革采购管理体制，以《新供应商管理制度》为蓝本，以SRM系统和数字化采购职能平台为载体，建立供应商分级化管理，实现“可视化管理”, “数据趋动”和 “快速执行”。通过集中采购的方式与供应商建立长期合作关系，缩短产品交付周期，保证产品质量的同时不断优化成本。建立并执行大宗原材料价格走势实时监控机制，提前进行物料储备和锁价平抑价格波动，保证了市场短缺时原材料的正常供应。 管理运营上，新设运营中心统筹拉通产供销三方协同。以产供销联动协同机制为核心主线，以主计划部为交付枢纽，推动订单交付价值流改善；以订单管理平台为工具，改善订单信息流的交互效率，为业务端提供强有力支持。 4、实施员工激励方案，搭建有效激励约束机制 报告期内，公司持续完善利益共享机制，推出了2021年股票期权激励计划和员工持股计划，激励对象为公司董监高和核心技术（业务）骨干。新一期激励计划的推出有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力，激发组织活力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 公司所处行业 根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为C21；根据中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。 （二）家具行业概况 2021年，我国本土的疫情防控整体趋于平稳状态，全年经济运行以稳定恢复为主。2021年我国家具行业发展势头向上，行业需求持续释放。据国家统计局数据显示，家具制造业规模以上企业2021年完成营业收入8,004.6亿元，同比上涨13.5%。 海外出口方面，由于海外持续性受到疫情影响，加之海运运费高企，国外商品需求大于供应，2021年国内出口持续向好。根据国家统计局数据，2021年我国家具及其零件出口金额4,772亿元，同比上涨18.2%。 （三）床垫子行业概况 目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一，国内床垫生产总值一直呈现上升趋势。同时，随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级，国内床垫市场需求快速提升，近十年市场规模有了翻倍的增长。 在如此广阔的市场规模下，我国床垫消费还有巨大的提升空间。据《2021床垫消费新趋势报告》，我国消费者床垫购买预算主要集中在8,000元以下，且约49.8%的我国受访者表示已超过五年未更换床垫，而约有70%的美国消费者平均约三年更换一次床垫。随着城镇居民人均可支配收入的不断提高，我国床垫市场有望在供给和需求同升的态势下走出新行情。 但我国床垫行业集中度依然较低，根据相关机构研究报告，2020年出货额口径，美国床垫行业CR5占比接近70%，而我国床垫CR5占比不足20%，远低于美国的行业集中度。当前我国床垫行业正迈入整合的发展阶段，头部企业优势凸显。一方面，伴随着产品技术的不断更迭和消费者对高端床垫认知度的不断提升，他们对床垫的选择将更看重产品功能、设计和品牌，头部企业凭借自身的研发规模和品牌效应，更能获得消费者青睐。另一方面，在疫情催化下市场竞争进一步加剧，部分中小企业及经销商难以顺利渡过疫情期间的艰难时期，出现了主动出清的现象，而头部企业在线上线下渠道加大投入，不断进行行业渗透，竞争优势持续扩大，后期有较大的提升空间，市场份额正加速向头部企业集中。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一） 主要业务 喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括 床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“感恩、奋进、卓越”的经营管理哲学，树立“诚 信、担当、奋斗、共赢”的核心价值观，坚守“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家 庭带去健康睡眠。 公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为 消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多 风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、 “爱尔娜”、“布拉诺”、“喜眠”及“可尚”，以及意大利沙发品牌“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。 2021年公司核心品牌系列及产品定位如下： 1、“净眠”系列 净眠以床垫为核心，多品类结构共同发展，满足一站式全品类睡眠解决方案；该系列床垫以 “HMSX”为产品架构，满足不同人群对于睡眠偏好的需求；融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技 术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于2.5亿新中产阶级人群，秉承民主设计理念， 根据国人不同的身体体征和睡眠偏好，提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。 2、“法诗曼”系列 该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以 现代简约，极简风格设计为主，多品类结构，满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以 享受艺术生活为价值主张，为年轻消费者打造艺术舒适家。 3、“爱尔娜”系列 该系列定义为轻奢风格，定位高端客户群体，精致而有光泽的金属运用，独具匠心的精湛工 艺技术，充满美学的装饰艺术，追求独特华丽的创意调性，使产品更具有品质感，摩登感，不着 痕迹地透露出对精致考究的生活态度：“雅致轻奢，精致生活”。 4、“布拉诺”系列 该系列定位于年轻群体，倡导环保，颜值，舒适，品质的生活理念，奉行现代简约，时尚创 意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品的合理性和使用持久 性的基础上融合创意设计，并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺，打造亲肤、舒适的产品，专 为青睐布艺的年轻消费群体设计。 5、“喜眠”系列 该系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满温暖、优雅和感性。 6、“可尚”系列 不同于当下盛行的极简风，喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味，该系列以意式 风格为主体，兼顾市场流行元素，紧扣“时尚舒适”主题，用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟 了一个全新的生活空间，这不仅仅是一种爱好，更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材 质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境，奢于格调，精于工艺，恒于匠心。 7、“Chateau d’Ax”系列 该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧 室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有 机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。 8、“M&D Milano&Design”系列 该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、 高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生 活。 9、“M&D CASA”系列 该系列产品拥有高性价比，人体接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨 在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足 更广泛客户需求。 （二）经营模式 1、销售模式 公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。 自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升，线下加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，喜临门、喜眠、M&D（含夏图）自主品牌专卖店数量近4,500家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；同时提前布局商超、家电、家装等新渠道，简化交易场景，发掘新增量，逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店、商超家电店为补充的“1+N”全渠道销售网络。 自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道，通过与其建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。 OEM业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务，深度融合，实现共赢。 2、生产模式 公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。 自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。 此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。 3、采购模式 公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。 同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。 4、技术研发模式 公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。 技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司在业内率先引入国内首条全自动床垫生产流水线，开启规模化生产和科技创新研发之路，开创国内床垫品牌。2012年，公司在上交所A股主板上市，被中国家具协会授予“中国床垫第一股”称号。多年来公司“主打质量、匠心制造”的品牌沉淀，铸就了厚积薄发的品牌魅力。 近年来公司持续推进从品质领先向品牌领先的转型，持续深化推进品牌转型升级，不断深化“保护脊椎”和“深度好睡眠”的品牌定位，注重品牌的内生培育和层次搭建，携手国际高端意大利沙发品牌“夏图”和“M&D”，构建稳固的金字塔格局品牌矩阵，满足各层次客户的品牌需求。 作为中国床垫行业龙头企业，喜临门率先转型消费者品牌，转型数字化品牌营销，强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，加大品牌年轻化焕新力度；连续多年联合中国睡眠研究会发布权威《中国睡眠指数报告》，聚焦国人睡眠问题，普及睡眠健康，体现品牌的社会责任意识。随着公司品牌影响力和知名度的提升，已逐步构筑起自主品牌护城河。 2、营销网络优势 公司以专卖店模式为主进行线下自主品牌渠道拓展，已形成以各大直辖市、省会城市为中心， 辐射各地级城市和经济发达的县级城市营销网络体系，并拥有一支实力雄厚且具有一定忠诚度的 加盟商团队。截至本报告期末，喜临门（含喜眠分销）、夏图、M&D自主品牌的专卖店数量约4500家。随着与红星美凯龙、居然之家、月星等大型连锁家具卖场长期战略合作关系的确立，公司对销售终端的控制力逐渐加强，在门店位置、商场资源、联合营销占据优势；同时公司抢占先机，下沉渠道，建立分销体系，助力经销商扩大渠道优势。公司在天猫、京东、苏宁易购等各大电商平台均设有自主品牌旗舰或自营店，全平台覆盖线上消费群体。随着新零售模式、线上线下整合营销的逐渐兴起，公司强化多元化引流体系，助力终端销售。 在工程自主品牌业务端，公司持续发展新的客户类型，除原有高星级酒店和连锁酒店外，积极开拓大型国际酒店集团客户、酒店式公寓客户，与之建立长期合作关系，同时不断创新酒店合作新模式。 3、制造及供应链优势 公司经过多年的发展与沉淀，审时度势，立足于长远发展战略对资源进行有效配置，形成绍兴总部、绍兴袍江、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考、江西萍乡（建设中）八大生产基地，东南西北中全域覆盖，加快订单响应速度，降低生产成本，便捷保供营销网络。 此外，为积极拓展国际业务，公司在泰国设立海外生产基地，完善海外产能布局。同时，公司不断深化全质量运营管理体系，打造制造端信息化和智能化，供应链精益化，夯实制造布局优势，逐步实现全球化品牌战略和供应链管理。 此外，公司已完成数字化转型，引进全球先进的智能化设备和工业流程，通过集成CRM、SAP、MES、SRM等系统，打通订单一体化生产流程，最大限度实现制造过程中的工艺数据化、生产自动化、信息自动化、物流自动化，使供应链管理更高效智能。 4、设计研发优势 公司是国家高新技术企业，现拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站。研发中心覆盖了设计、新品开发、品质复核、成品检测等各个环节。专业化的研发组织和一流的硬件设施为公司组织和实施各种创新研发提供了强有力的保障。 公司拥有一支专业的设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家，研发实力雄厚。公司逐步形成以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的良性研发运作机制。依托专业的研发团队和技术交流，能够及时将最新的科学研究成果产业化，以持续地产品、技术创新保持竞争优势及行业引领地位。同时，公司与国际知名设计师保持合作提升设计水准，洞悉市场最新风尚及消费者偏好，产品风格符合当下流行审美，在行业具有很大的竞争力 公司经过多年的研究和实践，摸索出一套娴熟的弹簧生产技术和床垫架构设计技术，通过对人体工学、睡眠科学、材料学等知识的持续研究和工业应用探索，取得多项原创性研发成果。截至本报告期末，公司获得有效专利705项，其中国内专利684项，国际专利21项。 5、品质控制优势 公司拥有完善的质量控制体系。公司将产品质量控制视为企业发展的根本，在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的认证，并将“三合一”管理体系的思想，通过一系列的管理制度将质量控制细化应用到生产管理的每一个环节。树立全员品质意识，坚信“精致就是竞争力”，严把各个质量关，为客户提供有品质保证的精品。 同时，公司全面实行了国际化的质量控制手段。公司作为宜家、宜得利、沃尔玛等世界知名家居品牌商的合格供应商，通过完善的产前检测，严格的生产监测和密切的售后跟踪，将国际化的质量控制手段和自身质量控制经验进行有效结合，并与品牌商的售后团队建立了密切有效的联系，不断提升产品质量。公司作为行业标准的主要起草单位，第一起草和参与起草了一系列“国家标准”、“行业标准”及“浙江制造”标准。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入777,183.97万元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润为55,875.50万元，同比增长78.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,573.30万元，同比增长58.19%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司持续提升产品竞争力和门店形象，同时加大广告宣传投放赋能线上线下全渠道销售，实现床垫营收同比增长38.74%，软床及配套产品营收同比增长70.02%，沙发营收同比增长46.88%；木质家具营收同比下降28.06%，主要系本期公司业务进行战略调整所致；2021年内销主营占总营业收入的 83.48%，较上年增长35.89%；本期外销主营占总营业收入的 14.99%，较上年增长46.41%。 注：本年度分行业、分产品、分地区、分销售模式数据已根据新收入准则中关于运输成本作为合同履约成本处理的要求，将相关运费由销售费用调整至营业成本核算，2020年度数据未调整，导致本期毛利率有一定幅度下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 为规范核算标准，公司根据产品价值、制作工时将同类型产品按照一定标准折算成“标准套”, 沙发每 4 个座位为一套。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元 分行业情况
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2020年12月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于出售子公司60%股权暨关联交易的议案》，为进一步聚焦家具主业，同意将全资子公司晟喜华视60%的股权转让给岚越影视，转让价格为人民币3.6亿元。2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了本次股权出售。晟喜华视于2021年1月26日完成工商变更登记手续。本次股权变动导致晟喜华视由公司合并报表范围内的全资子公司变成合并报表范围外的参股公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额124,610.08万元，占年度销售总额16.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额38,951.86万元，占年度采购总额9.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：万元
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