菲沃泰(688371):菲沃泰首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
原标题:菲沃泰:菲沃泰首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项和风险。 一、下游应用领域、主要客户集中度较高的风险 （一）下游应用领域较为集中的风险 报告期内，公司产品主要的下游应用领域为消费电子行业，收入占比均超过97.00%，在医疗器械、汽车电子、光学材料等领域实现的收入较小，短期内消费电子行业领域仍是公司主要的业务领域和收入来源。若公司在消费电子行业以外的其他应用领域业务拓展不顺利，或未来下游消费电子行业发生重大变化，将对公司未来经营业绩产生不利影响。 （二）客户集中度较高的风险 报告期各期，公司主要客户为小米、立讯精密、仁宝资讯、华为和维沃等，来自前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为 80.59%、84.45%和 79.97%，客户集中度较高，主要是由于下游消费电子行业的集中度较高。2021年度公司来自苹果项目 EMS厂商立讯精密、歌尔股份的收入金额 14,870.46万元，占比为 36.23%，随着苹果项目业务规模的扩大，公司来源于上述 EMS厂商的收入占比或将进一步提高。 如未来公司与客户的合作项目受疫情、国际政治经济环境、行业政策等因素影响出现重大不利变化；或新项目开发以及拓展新客户时受行业环境、客户规划、市场竞争等多重因素的影响，出现拓展工作进展缓慢或者失败的情况，都将对公司未来经营业绩产生不利影响。 （三）经营业绩因主要客户对应产品出货量下降、与其他技术路线的成本对比等因素而下降的风险 2021年，公司来源于主要客户华为的销售收入为 2,270.97万元，同比下降 76.64%，主要是由于自 2020年第三季度起，受芯片供应短缺的影响，华为智能手机出货量有所下降；2020年和 2021年，来源于主要客户维沃的销售收入分别为 1,120.71万元和840.29万元，同比下降 41.69%和 25.02%，主要是因为维沃采用纳米薄膜进行综合防护的产品系列减产，同时新机型出于降低成本等因素减少了纳米镀膜技术的使用。 如未来主要客户因芯片等核心原材料短缺或市场竞争力下降等原因导致其产品出货量下降，或者与其他技术路线的成本对比后改变其产品防护技术手段，或者经营情况或业务结构出现重大不利变化，都将对公司未来经营业绩产生不利影响。 二、驻外生产模式收入占比较高，业务稳定性受客户或其 EMS厂商的生产场所影响以及客户需求不足时无法调配产能的风险 报告期各期，驻外生产模式收入占纳米薄膜产品收入的比例分别为 83.13%、87.09%和 89.52%，占比较高，公司纳米薄膜产品的主要生产模式是驻外生产模式，具体包括驻外融合生产模式和驻外独立生产模式。驻外融合生产模式下公司根据经客户确认的技术标准提前设定 PECVD镀膜设备的工艺参数，并根据客户需求预测将设备投放于客户工厂或 EMS厂商处进行生产，公司需要安排驻外技术支持人员负责设备中的原材料投放、开机点检、清洗等日常运营，并为客户提供技术指导。另外在驻外独立生产模式下，公司需要在上述基础上安排人员实施部分加工工序。 未来，如因政策变化、安全生产、环境保护等原因导致上述工厂出现停工、停产等情形，公司在该生产场所的生产将无法继续开展；而且，由于驻外生产模式的客户均固定，在对应客户需求不足时公司无法适时调配产能用于其他客户的产品生产，且驻外独立生产模式投入的场地、设备和人员等固定成本较高，客户需求不足时将对毛利率影响较大，并对整体经营业绩产生不利影响；另外，如毛利率较低的驻外独立生产模式的销售收入占比提升，或毛利率较高的驻外融合生产模式的收入占比下降，也将导致毛利率存在下降的风险。 三、PECVD技术无法保持先进性和应用新领域存在不确定性的风险 公司目前主要面向的下游市场为消费电子行业，随着消费电子行业的发展，下游客户对防护技术的功能、性能等需求也随之不断变化。因此，公司需要持续保持较大的研发投入，紧跟制造工艺、基础学科发展的最新方向，实验探索新技术路线、新设计思路、新材料性能。 但出于技术可靠性、导入新技术的成本等多方面因素的考虑，产生最早且最基础的结构防护仍然是消费电子行业应用最广泛的防护技术，三防漆、派瑞林镀膜等技术路线也占据部分市场份额，若未来 PECVD纳米薄膜制备技术不能持续创新以提升防护效果和降低成本，或者技术创新产品不能契合下游客户需求，PECVD技术将无法保持先进性导致替代其他防护技术路线进展缓慢甚至被其他更先进的技术替代，进而导致公司面临产品在竞争中失去市场份额的风险，对经营业绩造成不利影响。 同时，PECVD镀膜防护技术在其他新应用领域总体仍处于前期发展阶段，商业化量产进度仍有较大不确定性，可能面临技术瓶颈和政策波动风险，使 PECVD镀膜防护技术进入其他应用领域存在较大不确定性。 四、知识产权纠纷的风险 2018年 8月，P2I公司以深圳分公司及公司客户的 EMS厂商惠州长城开发科技有限公司为共同被告向广州知识产权法院提起专利侵权诉讼，请求确认两被告侵犯其享有的 ZL98807945.3号发明专利权，并连带赔偿相关费用共计 789.42万元及全部诉讼费用。2021年 6月，广州知识产权法院作出判决，驳回 P2I公司的全部诉讼请求。 2021年 8月，P2I公司向最高人民法院提起上诉，请求撤销广州知识产权法院作出的判决，该上诉案件仍在审理中。 若在 P2I公司针对深圳分公司的专利侵权诉讼中败诉，深圳分公司存在可能被判令赔偿损失和相关费用、销毁侵权产品的风险，并导致公司与下游客户之间销售量减少、合作终止或声誉受到严重影响等情况的发生，将会对公司经营业绩造成不利影响。 上述诉讼纠纷的具体情况详见本招股意向书“第十一节 其他重要事项”之“三、重大诉讼、仲裁情况”。 五、公司存在累计未弥补亏损，未来一定期间无法进行利润分配的风险 截至 2021年 12月 31日，公司合并累计未分配利润为-3,900.76万元，最近一期末存在累计未弥补亏损。公司累计未分配利润为负的主要原因包括两部分：一方面为收购荣坚五金 PECVD镀膜设备业务形成同一控制下业务合并，合并过程中抵消公司固定资产账面价值中未实现内部交易损益导致未分配利润减少；另一方面为股改基准日2020年 10月 31日后确认股份支付费用金额较大。若公司未来经营业绩出现下滑，盈利能力受限，短期内无法覆盖未弥补亏损，公司将存在短期内无法向股东现金分红的风险，将对股东的投资收益造成不利影响。 六、财务报告审计基准日后经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021年 12月 31日。根据《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》的相关规定，立信对公司 2022年 3月 31日的资产负债表，2022年 1-3月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（编号：信会师报字[2022]第 ZA14260号）。财务报告审计基准日至本招股意向书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良好，公司主营业务的经营模式、主营业务的采购模式及采购价格、主要产品的生产、销售模式及价格、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 （一）审计截止日后经审阅的主要财务信息及经营状况 单位：万元
2022年一季度业绩情况具体分析参见―第八节 财务会计信息与管理层分析‖之―十三、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况‖。 （二）预计 2022年上半年实现的经营业绩情况 结合已完成验收的订单和客户需求预测情况，公司预计 2022年上半年实现的经营业绩情况如下： 单位：万元
公司预计 2022年 1-6月实现销售收入 16,000.00万元至 18,200.00万元，较上年同期增长 34.09%至 52.53%，主要是由于苹果公司耳机类和配件类项目逐步量产后，公司来源于苹果公司 EMS厂商立讯精密和歌尔股份的收入规模增长较大。公司预计2022年上半年整体毛利率较上年同期将有所下降，主要是由于以下两方面原因：1、受节假日、境外疫情以及上半年终端产品销售情况不及预期等因素的影响，公司预计2022年上半年苹果公司相关项目产能利用率较低，单位产品分摊的固定成本较高，毛利率较低。2、受智能手机总体需求下降的影响，公司预计来源于小米、华为等客户的收入规模有所下降，使得毛利率较高的驻外融合生产模式业务占比下降，公司整体毛利率进一步下降。 公司预计 2022年 1-6月销售、管理及研发费用为 9,000.00万元至 10,200.00万元，较上年同期上升 11.76%至 26.67%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，公司在生产管理、技术研发等方面的投入增加。 受上述各个项目增减变动的影响，2022年 1-6月公司预计实现净利润-400.00万元至 700.00万元，较上年同期下降 366.10%至上升 365.67%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,300.00万元至-400.00万元，较上年同期下降365.75%至 963.67%，净利润规模较小主要是由于当期预计发生的股份支付费用较大，剔除股份支付费用后公司预计 2022年 1-6月实现净利润 2,600.00万元至 3,700.00万元。 随着苹果公司对终端产品销量预期逐步增长，苹果公司耳机类产品镀膜数量逐步增加，2022年 5月相关项目的产能利用率已提升至 65.00%以上，且仍处在不断提高的过程中。公司的业务规模持续扩大，未来盈利能力将随着产能利用情况的改善持续提升。 公司上述 2022年 1-6月业绩预计情况未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。 （三）审计截止日后业绩下滑风险 2022年 1-3月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-119.68万元，较上年同期下降 122.42%，2022年 1-6月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-1,300.00万元至-400.00万元，较上年同期下降 365.75%至963.67%，主要是由于苹果公司耳机类项目的固定成本较高，受春节假期、终端产品销量下降、境外疫情等因素的影响公司预计该项目上半年产能利用率较低，同时受智能手机总体需求下降的影响公司预计来源于小米、华为等客户的收入规模有所下降，使得驻外融合生产模式业务占比下降，整体毛利率下降，导致净利润较上年同期有所下降。 目 录 发行人声明 ............................................................................................................................... 1 发行概况 ................................................................................................................................... 2 重大事项提示 ........................................................................................................................... 3 一、下游应用领域、主要客户集中度较高的风险......................................................... 3 二、驻外生产模式收入占比较高，业务稳定性受客户或其 EMS厂商的生产场所影响以及客户需求不足时无法调配产能的风险................................................................. 4 三、PECVD技术无法保持先进性和应用新领域存在不确定性的风险 ....................... 4 四、知识产权纠纷的风险................................................................................................. 5 五、公司存在累计未弥补亏损，未来一定期间无法进行利润分配的风险................. 5 六、财务报告审计基准日后经营状况............................................................................. 6 目 录 .......................................................................................................................................... 9 第一节 释义 ........................................................................................................................... 13 一、普通术语................................................................................................................... 13 二、专业术语................................................................................................................... 15 第二节 概览 ........................................................................................................................... 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况............................................................... 17 二、本次发行概况........................................................................................................... 17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标........................................................... 19 四、发行人主营业务的经营情况................................................................................... 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略... 20 六、发行人选择的具体上市标准................................................................................... 22 七、发行人科创属性评价............................................................................................... 23 八、公司治理特殊安排等重要事项............................................................................... 24 九、募集资金用途........................................................................................................... 24 第三节 本次发行概况 ........................................................................................................... 25 一、本次发行的基本情况............................................................................................... 25 二、本次发行的有关当事人........................................................................................... 26 三、发行人与中介机构关系的说明............................................................................... 28 四、有关本次发行的重要时间安排............................................................................... 29 五、本次发行的战略配售安排....................................................................................... 29 六、保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况........................................................... 29 七、发行人高管、员工拟参与战略配售情况............................................................... 30 第四节 风险因素 ................................................................................................................... 32 一、技术风险................................................................................................................... 32 二、经营风险................................................................................................................... 33 三、内控及管理风险....................................................................................................... 35 四、财务风险................................................................................................................... 35 五、法律风险................................................................................................................... 37 六、发行失败风险........................................................................................................... 37 第五节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 39 一、发行人基本情况....................................................................................................... 39 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况....................................... 39 三、发行人报告期内的重大资产重组情况................................................................... 47 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ................................................................. 55 五、发行人股权结构....................................................................................................... 55 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况................................................... 56 七、公司主要股东及实际控制人的基本情况............................................................... 62 八、发行人股本情况....................................................................................................... 73 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况................................... 95 十、发行人员工情况..................................................................................................... 111 第六节 业务与技术 .............................................................................................................. 116 一、公司主营业务及主要产品和服务情况................................................................. 116 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位......................................................... 137 三、公司销售情况和主要客户..................................................................................... 170 四、公司采购情况和主要供应商................................................................................. 176 五、公司主要固定资产和无形资产情况..................................................................... 182 六、发行人取得的资质认证和许可情况..................................................................... 196 七、公司的技术研发情况............................................................................................. 197 八、公司境外经营情况................................................................................................. 217 第七节 公司治理与独立性 ................................................................................................. 218 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况............................................................................. 218 二、公司内部控制制度的情况..................................................................................... 221 三、发行人在报告期内的违法违规情况..................................................................... 225 四、公司报告期内资金被控股股东及实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况..................................................................... 225 五、发行人的独立性..................................................................................................... 226 六、同业竞争情况......................................................................................................... 227 七、关联方、关联关系和关联交易............................................................................. 229 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................................. 245 一、重大事项或重要性水平......................................................................................... 245 二、财务报表................................................................................................................. 245 三、重要会计政策、会计估计..................................................................................... 258 四、分部信息................................................................................................................. 274 五、非经常性损益明细表............................................................................................. 275 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率............................................................. 277 七、报告期内主要财务指标......................................................................................... 279 八、经营成果分析......................................................................................................... 281 九、资产质量分析......................................................................................................... 311 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析............................................................. 327 十一、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况. 342 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......................................... 342 十三、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况......................................... 342 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................................. 348 一、募集资金运用概况................................................................................................. 348 二、本次募投项目的具体情况..................................................................................... 352 三、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响..................................... 367 四、未来发展规划......................................................................................................... 368 第十节 投资者保护 ............................................................................................................. 371 一、发行人关于投资者关系的主要安排..................................................................... 371 二、发行人的股利分配政策......................................................................................... 373 三、关于发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序..................................... 376 四、股东投票机制的建立情况..................................................................................... 377 五、存在特别表决权股份等情况下保护投资者合法权益规定的各项措施............. 377 六、承诺事项................................................................................................................. 378 第十一节 其他重要事项 ..................................................................................................... 401 一、重大合同................................................................................................................. 401 二、对外担保情况......................................................................................................... 407 三、重大诉讼、仲裁情况............................................................................................. 407 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的违法违规情况......................... 408 五、公司的控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为................................. 408 第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 ...................................... 409 一、全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................. 409 二、发行人控股股东、实际控制人声明..................................................................... 412 三、保荐机构（主承销商）声明................................................................................. 414 四、公司律师声明......................................................................................................... 417 五、会计师事务所声明................................................................................................. 418 六、资产评估机构声明................................................................................................. 419 七、验资机构声明......................................................................................................... 420 第十三节 附件 ..................................................................................................................... 421 一、备查文件目录......................................................................................................... 421 二、查阅地点................................................................................................................. 421 三、查询时间................................................................................................................. 421 第一节 释义 本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语
二、专业术语
第二节 概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
二、本次发行概况
三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
3、剔除股份支付后归属于母公司所有者的净利润为归属于母公司所有者的净利润加上当期发生的股份支付费用，2019年公司产生股份支付费用 853.03万元并计入非经常性损益；2020年度公司产生股份支付费用 2,942.88万元，其中 2,826.99万元计入非经常性损益，115.89万元计入经常性损益；2021年，公司产生股份支付费用 5,958.37万元并全部计入经常性损益，详细情况参见“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“五、非经常性损益明细表”之“（二）股份支付”。 四、发行人主营业务的经营情况 公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备，并基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。目前公司的纳米薄膜产品系列包括单层阻液纳米薄膜、双层防液防气纳米薄膜和多层耐腐蚀纳米薄膜。公司的纳米薄膜产品系以自主研发的行星式转架真空纳米镀膜设备为平台，依托特定的镀膜材料配方及工艺，为客户产品制备能够实现特定需求的纳米薄膜。 公司目前具备设备研发、制造及生产加工为一体的专业化制造基地，配套设施齐全的实验室以及完善的质量、环境管理体系；可针对不同客户的需求，提供相应的纳米薄膜产品和全方位服务。目前公司产品已广泛应用于华为、小米、vivo、苹果公司、亚马逊等一系列全球头部科技企业，产品质量获得客户高度认可，与上述头部客户及其产业链企业建立了稳定的深度合作关系。报告期各期，公司分别实现营业收入14,284.37万元、23,786.23万元和 41,040.02万元，净利润 3,168.57万元、5,555.00万元和 3,931.56万元。 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 （一）技术先进性 公司以高分子材料技术为基础理论，以低温等离子体技术、化学气相沉积技术为技术路线，以自动控制技术为过程控制手段制备纳米薄膜。制备过程为利用等离子发生系统激发工艺气体（主要是惰性气体）电离产生等离子体，等离子体释放能量打开化学原材料的化学键，使之形成特定的分子官能团；同时等离子体释放能量作用于待镀物件表面产生自由基，化学原材料的官能团和待镀物件表面的自由基不断结合，形成厚度可达纳米级的薄膜。 公司基于复杂应用场景的需求为电子消费品整机及零部件提供具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等功能的纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求1、新功能的扩展：公司为客户镀膜物件进行表面改性处理，使之具备防水、防油、防腐蚀、防硫、耐盐雾等多样化的功能，扩展了 PECVD制备纳米薄膜的功能和应用领域。 2、丰富的适用基材：PECVD工艺借助等离子体的电激活作用实现了在相对低温下沉积优质的纳米薄膜，公司的制备工艺能实现在低至 45摄氏度的反应温度下进行纳米薄膜的沉积，有效地避免了过高的反应温度对待镀物件的损坏。公司制备的纳米薄膜对各种基材表面，包括塑料、玻璃和金属等，均具有较高结合力，制备的纳米薄膜能紧密地附着在被镀物件表面，因而能够在种类丰富的基材表面进行纳米镀膜，扩大了可镀基材的范围。 3、制备效率高：公司在沉积过程中引入了等离子体聚合技术，由于等离子体聚合反应具有成团沉积的特性，沉积速度较快，在低温环境下亦能以较快的速度沉积较平整的纳米薄膜，提高了纳米薄膜的制备效率。在等离子体聚合技术的基础上，公司不断研发，通过优化射频电极设计，进一步提升了成膜速率。同时，公司通过设计制造更大的反应腔体，在保证场强均匀的前提下提升了腔体可容纳的待镀物件数量，生产效率得以提升。 4、产品质量稳定：PECVD技术制备纳米薄膜具有薄膜保型性好、薄膜纯度高、绕镀性能好等优势，能够均匀覆盖复杂、精细的表面结构，适合为精密部件制备纳米薄膜，产品质量稳定。 公司将纳米薄膜制备技术与下游客户的实际需求相结合，形成了纳米镀膜设备制造、材料配方及制备工艺、纳米镀膜定制化服务和工艺三个方面的核心技术。纳米镀膜设备方面，公司通过电源控制、功率控制等技术，实现对等离子场的精确控制，提升了生产效率、稳定了产品质量；通过大腔体设计增加可容纳待镀物件数量，提升了生产效率；通过行星转架的设计提升了纳米膜层均匀性，稳定了产品质量。材料配方及制备工艺方面，公司建有材料单体数据库，针对不同场景需求均可选择恰当的化学材料予以加工，进一步扩展了纳米薄膜的应用范围；公司的制备工艺原料的选择范围更广，从而大大拓展了聚合物质的种类，进而扩展了纳米薄膜可以实现的功能；公司工艺制备的纳米薄膜对各种基材表面（包括传统的聚合物、玻璃和金属等）具有较高的粘附性，因而能够牢固地附着在各类基材上。膜层功能的多样性加上可镀基材的广泛性，使得公司纳米薄膜的制造工艺可扩展性较强，下游可应用领域较广。 （二）研发技术产业化情况 自成立以来，公司高度注重前瞻性技术开发工作，掌握了 PECVD镀膜设备、材料配方及制备工艺方面的多项核心技术，使公司产品品质能持续满足下游客户的需求。 目前公司研发的纳米薄膜制备技术突破了国外技术垄断，并形成了具有自主知识产权的系列技术，能够在不同基材上实现疏水、疏油、防尘、防腐蚀、防硫、耐盐雾、增透、减阻等各类功能，取得了产业下游客户的高度认可。目前公司产品已广泛应用于华为、小米、苹果、vivo、亚马逊等一系列全球头部科技企业，并与其产业链企业建立了稳定的深度合作关系。 （三）未来发展战略 公司将基于化学气相沉积和低温等离子体技术，针对市场需求，不断开发高性能、多功能的纳米薄膜产品，巩固消费电子领域市场优势，拓展在安防设备、汽车电子、医疗器械等下游市场的应用。通过新产品的开发与突破、新领域的应用与实践，进一步提升企业的盈利能力与业务规模，力争成为全球纳米薄膜综合防护领域的领导者。 六、发行人选择的具体上市标准 发行人本次上市选择的上市标准为《股票上市规则》第 2.1.2条第一项，即“预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 公司 2020年度、2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 5,555.00万元、3,562.11万元，2021年度营业收入为 41,040.02万元，结合公司最近一年外部股权融资情况、考虑可比 A股上市公司二级市场估值情况，预计发行后公司市值不低于人民币 10亿元，公司满足前述上市标准。 七、发行人科创属性评价 （一）发行人符合科创板定位的行业领域
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