[中报]华林证券(002945):2022年半年度报告
原标题:华林证券:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林立、主管会计工作负责人关晓斌及会计机构负责人(会计主管人员)关晓斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营业绩随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。有关公司经营及发行的债券面临的风险，请投资者认真阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................7 一、公司简介......................................................................................................................................................7 二、联系人和联系方式......................................................................................................................................7 三、其他情况......................................................................................................................................................7 四、主要会计数据和财务指标..........................................................................................................................8 五、境内外会计准则下会计数据差异..............................................................................................................9 六、非经常性损益项目及金额..........................................................................................................................9 七、母公司净资本及有关风险控制指标........................................................................................................10 第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................11 一、报告期内公司从事的主要业务................................................................................................................11 二、核心竞争力分析........................................................................................................................................13 三、主营业务分析............................................................................................................................................14 四、非主营业务分析........................................................................................................................................18 五、资产及负债状况分析................................................................................................................................18 六、投资状况分析............................................................................................................................................21 七、重大资产和股权出售................................................................................................................................25 八、主要控股参股公司分析............................................................................................................................26 九、公司控制的结构化主体情况....................................................................................................................27 十、公司面临的风险和应对措施....................................................................................................................27 第四节公司治理......................................................................................................................................................29 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况...............................................................29 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况...........................................................................................29 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况...................................................................................30 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况...............................................30 五、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况........................................................................................................................................................................30 六、关联交易情况............................................................................................................................................31 七、其他情况....................................................................................................................................................31 第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................32 一、重大环保问题情况....................................................................................................................................32 二、社会责任情况............................................................................................................................................32 第六节重要事项......................................................................................................................................................34 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项................................................................................................................34 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况...........................................................35 三、违规对外担保情况....................................................................................................................................35 四、聘任、解聘会计师事务所情况................................................................................................................35 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明...........................................35 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明.......................................................................35 七、破产重整相关事项....................................................................................................................................35 八、诉讼事项....................................................................................................................................................35 九、处罚及整改情况........................................................................................................................................35 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.......................................................................................36 十一、重大关联交易........................................................................................................................................36 十二、重大合同及其履行情况........................................................................................................................37 十三、各单项业务资格的变化情况................................................................................................................38 十四、其他重大事项的说明............................................................................................................................38 十五、公司子公司重大事项............................................................................................................................40 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................41 一、股份变动情况............................................................................................................................................41 二、证券发行与上市情况................................................................................................................................42 三、公司股东数量及持股情况........................................................................................................................43 四、董事、监事和高级管理人员持股变动....................................................................................................46 五、控股股东或实际控制人变更情况............................................................................................................46 第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................47 第九节债券相关情况..............................................................................................................................................48 一、企业债券....................................................................................................................................................48 二、公司债券....................................................................................................................................................48 三、非金融企业债务融资工具........................................................................................................................49 四、可转换公司债券........................................................................................................................................49 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%............................................................................49 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标.......................................................................49 七、资金占款情况............................................................................................................................................50 八、有息负债逾期和变动情况........................................................................................................................50 九、对外担保情况............................................................................................................................................50 十、信息披露事务管理制度变更情况............................................................................................................50 第十节财务报告.......................................................................................................................................................51 一、审计报告....................................................................................................................................................51 二、财务报表....................................................................................................................................................52 三、公司基本情况............................................................................................................................................72 四、财务报表的编制基础................................................................................................................................72 五、重要会计政策及会计估计........................................................................................................................73 六、税项............................................................................................................................................................94 七、合并财务报表项目注释............................................................................................................................95 八、合并范围的变更......................................................................................................................................132 九、在其他主体中的权益..............................................................................................................................132 十、与金融工具相关的风险..........................................................................................................................133 十一、风险管理..............................................................................................................................................134 十二、金融资产及负债的公允价值管理......................................................................................................141 十三、公允价值的披露..................................................................................................................................141 十四、关联方及关联交易..............................................................................................................................145 十五、承诺及或有事项..................................................................................................................................147 十六、资产负债表日后事项..........................................................................................................................147 十七、其他重要事项......................................................................................................................................147 十八、母公司财务报表主要项目注释..........................................................................................................148 十九、补充资料..............................................................................................................................................155 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用□不适用
单位：元
一、报告期内公司从事的主要业务 现阶段，资本市场全面深化改革正在向纵深推进，多层次资本市场进一步建立；注册制改革成效显著，为证券行业 发展带来历史性机遇；居民财富管理需求增加，催生了巨大的财富管理市场潜力。与此同时，全新发展阶段对证券行业 提出新挑战和新要求，证券行业自身亟需借助高质量发展来实现转型突破。2022年上半年证券行业实现营业收入2,059.19 11.40% 811.95 10.06% 亿元，较上年同期下降 ；实现净利润 亿元，较上年同期下降 （源自中国证券业协会数据）。 2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，从顶层规划层面提出高质量推进金融业数字化和智能化转型。证券行业信息技术投入金额自2019年以来持续突破200亿元/年，2021年达338.20亿元，同比增 长28.7%。依托金融科技，证券行业能为市场提供更加便利化、智能化和差异化的金融解决方案，有效满足客户财富管 2022 1.31 理需求。科技金融转型也成为当下华林证券的重要使命， 年上半年，公司信息技术投入达 亿元，同比增长102.12%。 公司主要通过总部以及下属分支机构从事财富管理、投资银行、资产管理以及自营业务等，通过全资子公司从事另 类投资业务、私募股权投资业务。2022年上半年，公司全年实现营业收入6.76亿元，实现营业利润3.15亿元，实现归 属于上市公司股东的净利润2.87亿元。报告期末，公司总资产320.28亿元，归属于上市公司股东的所有者权益64.01亿 元。公司各业务板块经营情况如下： （一）财富管理业务 2022年上半年，上证综指下跌6.63%，深证成指下跌13.20%、创业板指下跌15.41%（源自wind数据）；证券行业代理买卖证券业务净收入（含交易单元席位租赁）583.07亿元，同比上涨0.46%（源自中国证券业协会数据）。报告期 内，公司财富管理业务稳健增长，实现收入4.41亿元，同比增长15.86%；托管客户总资产合计2,080.33亿元，较上年年 11.98% 13,431.15 24.42% 1.69 末增长 ；交易量 亿元，同比增加 。其中，线上业务增长突出，收入 亿元，同比增长36.45%；交易量5,337.45亿元，同比增加39.55%。 报告期内，公司积极推进“打造新一代年轻化科技金融公司”战略，收购了字节跳动旗下的北京文星在线科技有限 公司和海豚股票App；与北京火山引擎科技有限公司、浙江巨量引擎网络科技有限公司签署5亿元合作协议，绑定头部 流量平台并自建垂直流量平台，构建并拓宽核心获客渠道，推动财富管理从传统营销模式向数字化营销模式转变，公司 财富管理业务转型初见成效。同时，公司积极优化线下分支机构布局，建立数字化分公司，形成了线上引流、线下转化 的协同发展模式，打造特色鲜明的线上线下融合发展的综合金融服务平台。公司将坚持经纪业务本源，深化财富管理转 型发展，利用金融科技提升资产配置服务能力，推动财富客户及其资产规模稳定增长，进一步优化公司业务收入结构。 分支机构布局方面，为配合公司整体的科技金融转型战略，公司致力于加强线下分支机构的提质增效，优化网点布 局，提高分支机构的经营效率，实现线下实体机构与线上互联网的协同发展。2022年上半年，公司积极推进数字化分公 11 36 司转型，共撤并 家分支机构。截至报告期末，公司共设立 家分公司，营业网点遍布北京、上海、深圳、广州、拉 萨等大部分省会城市及沿海经济发达城市，网点的合理化布局为公司财富管理业务进一步发展打下了坚实基础。随着公 司金融产品线的日趋丰富和线上线下业务的融合加深，公司财富管理业务的竞争优势也越发明显。公司鼓励分支机构开 展特色化经营，承接线上用户管理，在投资咨询业务、期权及衍生品交易业务、创新业务方面，已培育出若干特色鲜 明、盈利能力较强的分支机构。 2022 信用业务方面， 年上半年，受证券市场行情波动等因素影响，行业融资融券余额出现一定幅度下降，截至报告期末，沪深两融余额为1.60万亿元，较年初下降12.49%。在受市场收缩及行业竞争加剧的情况下，公司通过提升客户 服务水平、控制业务风险等一系列措施，稳步发展两融业务，截至报告期末，公司融资本金余额为41.06亿元，融资业 务利息收入上涨，市占率逐步提升。另外，公司审慎开展股票质押业务，截至报告期末，股票质押本金余额（自有资 金）为0.3亿元，履约保障比例为378%。 代销业务方面，公司实行产品路线的差异化战略，持续推进“精选池”概念，从全市场遴选绩优基金池为客户进行 资产配置，提升客户投资体验；同时重点发展券结业务，并提供优质的客户投教服务和售后服务。在2022年上半年公募 基金首发规模大幅下降的背景下，公司代销金融产品规模为130.74亿元，同比上涨12.31%。 股票期权经纪业务方面，报告期内，公司股票期权业务累计成交金额为9.04亿元，累计成交量为187.28万张，收入 同比增长22.16%。 （二）投资银行业务 随着注册制的深入推进和北交所注册制的实施，我国资本市场持续高质量发展，资本市场的深化改革为投行业务发 展提供了广阔市场机遇，长期来看IPO的需求将稳定增长。相较于去年同期，2022年上半年IPO节奏放缓明显。 投资银行业务是公司的主要业务之一，项目储备丰富、团队人员稳定，近年来，凭借专业能力和优质服务逐步获得 市场认可，市场知名度、美誉度持续提升。2022年上半年，投资银行业务完成4个IPO项目过会，其中康冠科技001308.SZ 001319.SZ （ ）、铭科精技（ ）已发行上市；中荣印刷、君逸数码目前处于证监会注册阶段；两个新三板项目通过审核，其中星舟科技（873839）于6月底完成挂牌、苏夏设计已取得股转系统同意挂牌函。报告期内，投行业务实 现营业收入0.90亿元。 为进一步完善与注册制改革相适应的能力体系，投资银行团队致力于建设专业能力突出、富有创新精神且经验丰富 的高质量人才队伍，重点强化内部人才培养，建立团队梯队，并有针对性地引进高素质复合型人才。同时，投资银行部 20 与公司全国各地的分支机构展开联动，扩大项目承揽区域，充实项目储备。截至报告期末，投资银行储备项目 余个， 涉及高端装备、软件、汽车、新能源、先进制造、智慧城市等行业，公司积极培育优质成长型企业，抢抓北交所机遇， 加大项目拓展与储备，全力推进项目的落地和申报。 此外，为进一步防范债券市场违约风险，报告期内公司债券类项目相应减少，主要以债券分销业务为主。 （三）自营业务 2022 429.79 268.09 年上半年，证券行业投资收益（含公允价值变动） 亿元，相较于去年同期减少 亿元，同比下滑38.41%（源自中国证券业协会）。公司自营业务主要包括固定收益类、权益类及其他金融产品投资及交易，报告期内实 现营业收入1.22亿元，同比增长15.39%。 固定收益业务方面，作为银行间债券市场的做市商，公司开展包括自营投资、销售交易、做市交易、债券研究等业 务。自营投资方面，团队已形成利率债投资的特色品牌优势，在国内外投资者中具有一定市场影响力和良好市场反馈， 投资收益率水平常居业内前列；销售交易方面，团队做大综合销售，与各大机构开展全方位合作，在分销、代销等领域 加强业务力量投入，其中地方政府债承销规模和数量保持平稳，报告期内承销金额位列行业第19位；公司运用先进的做 市系统和做市策略，积极开展做市交易业务，累计交易机构近2000家。同时，公司积极加强债券研究和科技建设，通过 分析海量交易数据，建设交易平台、客户管理系统，为交易员提前挖掘机会，提升交易效率。2022年上半年，受新冠疫 情及海外政策紧缩影响，银行间市场呈区间波动趋势，不确定性加大。为确保核心交易正常进行，避免结算压力和交易 风险，公司对交易采取了多项控制措施，业绩保持平稳。 权益类业务方面，2022年上半年，公司坚持价值投资理念，持有安全垫较高、具有长期价值的股票，在上半年的震 荡行情中，股票投资收益仍稳中有进。截至报告期末，公司自营业务股票投资余额为4.10亿元。 （四）资产管理业务 报告期内，资产管理行业加速调整结构和发展主动管理业务，资管机构不断摸索符合自身优势和资源禀赋的差异2022 133.19 7.94% 化、个性化的道路。 年上半年，行业资产管理业务收入 亿元，同比下降 （源自中国证券业协会数据）。 2022年上半年，公司资产管理业务紧紧围绕主动管理和科技赋能的主线，打造行业内独具特色的资管业务品牌，同 时积极为申请公募牌照申请储备人才和经验。在人才建设方面，公司持续优化现有员工结构，引进外部优秀投研人才， 打造权益、债券、FOF投资三大主线；在投资研究方面，通过科技手段提高投资研究效能，调整和完善投研体系和模 型，为投资经理决策赋能；客户服务方面，公司积极打造线上统一的服务平台，增加和完善机构版资管客户端的内容和 模块，有效扩大客户服务范围，提升客户体验。 54 257.50 截至报告期末，公司资产管理业务规模和收入均实现正增长，公司存续产品共 只，管理资产规模 亿元，较年初增长9.13%。其中，单一资管计划44只，规模192.02亿元；集合资管计划8只，规模53.96亿元；专项资管计划 2只，规模11.52亿元。2022年上半年，公司实现资管业务净收入0.17亿元，同比增长10.70%。 （五）其他业务 公司其他业务主要包括另类股权投资、私募股权投资等。 华林资本为私募基金子公司，报告期内华林资本继续在新能源、大健康、军工、半导体、消费类电子等新兴产业挖 掘投资机会。截至报告期末，华林资本管理3只基金，已有多个在投项目，期末投资规模为1.19亿元。华林资本后续将 按照私募基金市场化运作方式，秉承价值投资理念，优选投资赛道和投资项目，并大力拓展合适资金渠道，严控风险， 努力为投资人创造良好投资回报。 华林创新作为公司的另类投资子公司，业务范围包括另类股权直投业务与注册制战略配售业务，通过投资未来前景 2022 3 看好、升值潜力较大的企业，以此获得与企业成长性相匹配的业绩回报。 年上半年，华林创新新增股权投资业务项，累计投资持有12家企业股份、1家产业基金，期末投资规模为9.93亿元。华林创新将继续秉持稳健的投资风格，并 遵循深度价值挖掘的理念，对优质赛道中的优秀企业进行深度关注并战略布局。 二、核心竞争力分析 （一）西藏巨大的发展潜力和广阔的资本市场空间为公司提供了重大发展机遇2022年6月，西藏自治区发布《“十四五”时期商务发展规划》，西藏地区将大力推进零售、贸易产业，完善商贸流通体系、加强城乡流通机制、提高对外开放水平，建设成为面向南亚开放的重要通道，推进西部大开发形成新格局。 《西藏自治区促进中小企业高质量发展若干措施》进一步提出，将拓宽中小企业融资渠道，加大债券融资支持，鼓励金 融机构创新金融产品和服务。 西藏地区的巨大发展潜力，为华林证券带来重大的发展机遇。作为西藏地区唯一一家上市券商，公司持续完善在西 藏地区的业务布局，目前已设立两家子公司和三家分支机构，公司将积极储备西藏地区项目，继续发挥资本市场投融资 服务中介优势和西藏地区的地域优势，进一步加强对西藏金融基础设施、中小成长性企业、特色产业等领域的金融服 务，在支持西藏乡村振兴与高质量发展中发挥更大作用。 （二）控股股东实力雄厚，金融投资经验丰富 公司控股股东深圳市立业集团股份有限公司（简称“立业集团”）是一家以实业为主、金融投资为辅的综合性产业 控股集团，有着20多年的发展历史和丰富的投资经验，旗下拥有电力设备制造、新能源、化工、生物医药、有色金属等 众多实体企业，产业遍布全国。立业集团积极响应国家“双碳”战略，构建了“锂资源开发”、“采购供应链”、“光 伏投资运营”、“智慧电力服务”、“锂电池控股平台”五大新能源产业布局。其在金融投资领域也拥有多个成功案 例，是中国平安保险集团股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司的重要股东。 华林证券作为立业集团控股的唯一上市金融平台，在集团内部具有重要的战略地位，立业集团一直致力于支持公司 长远发展、做大做强。凭借雄厚的经济实力，立业集团可以为华林证券提供良好的资金、智力、资源等全方位支持。 （三）清晰明确的战略定位，数字化转型道路全面开启 2021年，华林证券正式确立了全新的战略目标：打造以客户为中心，以科技为驱动，以交易为基础，以敏捷为特色 的新一代年轻化的科技金融公司，并启动了全方位的“线上数据化改造”。2021年华林证券在科技化发展中投入3.47亿 元，信息技术投入占营业收入比例达25.17%，居行业首位。公司通过收购文星在线及海豚股票App，筹建信息技术专业 子公司，构建面向未来的线上化、平台化、智能化的金融科技生态圈；通过加大在互联网引流、云计算、大数据等数字 化领域的应用，嫁接金融大数据处理技术及运营能力，为用户带来全新便捷的交易与服务体验，提升财富管理线上获客 能力，切实推进战略目标落地。随着公司科技金融转型战略深化推进，科技与业务战略深度协同将形成更大合力，推动 互联网规模效益逐渐释放和显现，重塑公司差异化竞争力。 （四）部落制改革成效显现，敏捷高效的互联网化组织架构形成 公司通过实施“部落制”改革，升级组织架构，在总部形成职能管控线、科技金融线和传统业务线三线管理模式， 打破协同障碍，打造敏捷组织，使员工在跨职能、自我组织、自我学习的协作团队中工作，进而实现轻量化的敏捷运营 和业务科技的高效协同。公司通过升级改造数字化分公司，进行客户画像分层，承接用户管理，构建一站式客户服务生 态，为客户提供一对一的专属服务。与此同时，公司广泛招聘互联网头部企业的人才，构建科技金融队伍，公司总部科 技人才占比已超50%，通过实施OKR和KPI双线并行的考核机制，促进公司战略目标逐级分解、稳步达成。公司还推出员工“卓越职业生涯”发展通道，采用以T、P序列取代传统的行政管理序列，引导员工转向专业化发展道路。 （五）坚持稳健审慎经营，积极回报股东，实质风险管控成效显著 公司一直保持稳健经营、审慎投资的风格，债券投资业务均为安全边际较高的利率债，极少涉及信用债；票据投资 业务均为银行票据，不涉及商业票据；股票质押业务规模水平持续保持低位、从未发生过大规模违约事件。自2019年上 市以来，公司以现金分红的方式与股东共享业绩收益，分红比率稳定保持在净利润的30%，累计分红6.32亿元，占上市 融资金额的64.61%，位居同期上市券商前列。报告期内，公司坚持稳健、审慎的资金运营原则，持续提升风险管理能 力，资产负债安全系数较高，未发生重大信用风险损失，未发生过IPO先行赔付、重大金融产品代销程序不规范等重大 A 操作风险损失，亦未出现重大市场风险损失及流动性风险等事项，公司连续两年在证券公司分类评级中获得 类评级。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业总收入构成 单位：元
?适用□不适用 变动原因： 1、上表中的“财富管理业务”即为以前报告期披露的“信用及经纪业务”，本集团主营业务数据统计口径在报告期未发 生调整。 2、本集团2022年上半年投资银行业务营业收入89,657,972.42元，较上年同期减少42.33%，主要受到市场IPO整体放 缓的影响，上半年公司完成4个IPO项目过会，其中两个项目发行上市，两个项目尚处于证监会注册阶段。 3、本集团2022年上半年其他业务营业收入6,097,829.05元，较上年同期减少94.96%，主要受市场影响，子公司华林创 新、华林资本收入降低。 主营业务分业务情况 单位：元
1、财富管理业务营业收入同比增加15.86%，主要因公司线上业务发力，公司股、基成交量随之同比提升；营业利润率 同比下降6.86个百分点，主要因公司继续围绕互联网转型战略，加大信息技术投入，导致本年信息技术费用同比增加， 营业支出的增长幅度超过营业收入。 2、自营业务营业收入同比增加15.39%，主要因公司审慎开展权益投资，相关收入未受到上半年震荡行情的明显影响， 同时扩大了非权益类投资规模。 3、投资银行业务营业收入同比减少42.33%，营业净利率下降13.76个百分点，原因同“营业总收入构成”相关说明。 4、资产管理业务营业收入同比增加10.70%，营业利润率同比上升23.20个百分点，主要是因本期资管产品规模增长 9.13%，资产管理费收入相应增加。 5、其他业务营业利润率同比下降，主要受其他业务收入降低的影响。 □适用?不适用 新增业务情况 □适用?不适用 报告期内，本公司无新增业务板块。 主营业务分地区情况 （1）营业总收入地区分部情况 单位：元
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