磁谷科技(688448):磁谷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
原标题:磁谷科技:磁谷科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况
发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。 一、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险 （一）市场开拓及业务可持续性风险 1、磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代进展较慢的风险 公司目前主要产品为磁悬浮离心式鼓风机，属于新型鼓风机，在国内起步时间较晚，且售价显著高于罗茨鼓风机（相同功率下，公司产品价格约为罗茨鼓风机的两倍）。 2019年-2021年，公司磁悬浮离心式鼓风机销售收入占各期主营业务收入比例均在90%以上，产品结构较为单一，且在污水处理领域的应用占比较高，主要因为在该领域，鼓风机作为主要生产设备，功率需求大、运行时间长，使用磁悬浮离心式鼓风机的节能效益显著。 目前国内市场仍以传统鼓风机为主，根据中国通用机械工业协会风机分会的统计数据，2020年罗茨鼓风机在国内鼓风机市场的产量和产值占比分别为88.56%、38.59%，磁悬浮离心式鼓风机在国内鼓风机市场的产量和产值占比分别为2.58%、16.63%。 磁悬浮离心式鼓风机替代传统鼓风机主要受磁悬浮离心式鼓风机的应用场景存在一定局限性的影响，一是产品性能限制，磁悬浮离心式鼓风机在有喘振风险的工况（小流量高压力）无法运行；二是在设备功率需求小、运行时长较短的领域或电价较低的地区磁悬浮离心式鼓风机的节能效益受限，而磁悬浮离心式鼓风机价格较高，产品投资回收期较长。 因此，公司经营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代进程较慢的风险，进而可能影响公司经营业绩。 2、新客户开拓不力或新产品推广未达预期的风险 公司产品使用寿命较长，不同于日常消费品或经常性原材料的采购，单一主体客户短期内一般不会重复购买该类设备，报告期各期，公司约70%左右的客户需通过新开拓的方式实现，为实现可持续发展，公司需要不断开发新客户。 根据中国通用机械工业协会风机协会统计数据，2020年公司磁悬浮离心式鼓风机产值在鼓风机市场的占比约4.75%，随着产品技术水平的成熟，越来越多的企业开始涉足磁悬浮技术，包括传统鼓风机厂商如山东章鼓亦开始进入磁悬浮离心式鼓风机市场，市场竞争加剧，新客户开拓难度将进一步加大，公司市场占有率有下降风险。 此外，报告期内，公司推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等新产品，2021年度，上述三种产品分别实现销售收入 1,256.19万元、283.19万元、128.40万元，销售收入占比为 4.17%、0.94%、0.43%。新产品市场是发行人未来成长性的重要来源，但新产品推广需要一定时间周期，新市场尚待培育和推广。 因此，公司存在新客户开拓不力，不能持续获取订单或新产品推广未达预期从而影响公司未来经营业绩的风险。 3、产业政策及相关监管要求变动的风险 目前，我国日益重视节能环保产业的发展，提出“碳达峰”、“碳中和”的重大目标及大力发展“绿色产业”的重要决策，国家发改委、工信部、生态环境部等部委已相继发布了《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》、《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》等节能降碳文件。磁悬浮离心式鼓风机属于国家发改委公布的《绿色产业指导目录（2019年版）》中的“1.节能环保产业”。因磁悬浮离心式鼓风机节能效果显著，近几年，鼓风机下游客户为达到国家关于节能降碳的政策要求，在新建或改造项目时选用磁悬浮离心式鼓风机，发行人磁悬浮离心式鼓风机业务取得了较快发展。但国家节能环保相关政策并未限制或禁止传统鼓风机的生产使用，目前传统鼓风机和磁悬浮离心式鼓风机仍然存在竞争关系，且目前的市场竞争格局仍然以传统鼓风机为主。如果未来国家节能环保产业政策及相关监管要求发生不利变化或执行力度未达预期，将导致行业发展速度减缓，对发行人开展生产经营活动造成不利影响。 （二）毛利率变动的风险 公司产品毛利率主要受产品售价、原材料采购价格、人工成本、市场竞争格局等多种因素影响。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为47.75%、44.21%、39.16%，呈缓慢下降趋势，主要受公司产品结构变化和行业竞争加剧导致产品销售单价降低的影响。由于公司小功率系列产品的单价相对较低，2019年-2021年小功率系列产品收入占比分别为 40.92%、40.04%、47.94%，收入占比整体呈增长趋势，导致磁悬浮离心式鼓风机整体售价下降；此外，随着产品技术水平的成熟，越来越多的企业开始涉足磁悬浮技术，公司直接竞争对手也在增加，公司产品价格受市场竞争影响有所下行。 2019年-2021年公司主要产品磁悬浮离心式鼓风机平均售价分别为37.27万元/台、33.09万元/台、26.76万元/台。如未来市场竞争继续加剧或其他影响毛利率变动的因素发生波动，公司将面临毛利率波动或降低的风险。 二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况 （一）财务报告截止日后的经营状况 财务报告审计截止日至招股说明书签署日，公司的整体经营环境未发生较大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。财务报告审计截止日后，公司主要原材料采购、技术研发、生产及销售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。 （二）2022年1-6月财务信息 公证天业对公司截至 2022年 6月 30日的合并及母公司资产负债表，2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（苏公W[2022]E1426号）。经审阅，公司财务报告审计截止日后主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元
2、合并利润表主要数据 单位：万元
2022年 1-6月，公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均出现一定程度的下滑，主要原因系： （1）2022年上半年我国新冠疫情持续呈现较为复杂严峻的态势，其对公司销售、采购和物流等产生一定的不利影响，尤其是上海疫情爆发后对华东地区影响较大，而公司主要业务区域在华东地区，客户交货验收受此影响较大，导致公司产品销售增长趋势有所放缓。此外，受公司产品结构变化和行业竞争影响导致产品销售单价降低，公司综合毛利率水平由去年同期的 41.45%降至本期的38.46%，导致2022年上半年营业毛利比上年同期减少204.00万元； （2）随着员工人数增长，尤其是在公司持续加大研发投入力度的背景下，研发人员数量增长较快，人员薪酬增加。2022年上半年销售费用、管理费用、研发费用较2021年同期分别增加73.99万元、60.02万元、190.44万元，主要为销售、管理及研发人员薪酬增加82.85万元、95.19 万元、174.52 万元； （3）2022年上半年其他收益比2021年同期减少240.39万元，主要是财政补贴比2021年同期减少238.67万元。 以上主要因素导致公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别比上年同期减少 774.19万元和 534.35万元。 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元
2022年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-588.31万元，比上年同期增加427.67万元，主要系公司当期固定资产投资支付的现金较上年同期减少427.67万元所致。 2022年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,451.21万元，比上年同期增加68.54万元，变动较小。 4、非经常性损益情况 单位：万元
（三）2022年1-9月业绩预计情况 基于公司目前的经营情况、市场环境，经初步测算，公司预计 2022年 1-9月的经营业绩情况如下： 单位：万元
上述2022年1-9月财务数据为公司初步核算数据，未经审计或审阅，且不构成盈利预测。 目 录 声明及承诺 ........................................................ 1 本次发行概况 ...................................................... 2 重大事项提示 ...................................................... 3 一、发行人请投资者仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”全文，并提醒投资者特别关注如下风险 .......................................... 3 二、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况 ........ 5 目 录 ............................................................ 10 第一节 释义 ...................................................... 15 一、普通术语 ................................................... 15 二、专业术语 ................................................... 16 第二节 概览 ...................................................... 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......................... 18 二、本次发行概况 ............................................... 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ....................... 20 四、发行人主营业务经营情况 ..................................... 20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....... 22 六、发行人选择的具体上市标准 ................................... 24 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ........................... 25 八、募集资金用途 ............................................... 25 第三节 本次发行概况 .............................................. 27 一、本次发行的基本情况 ......................................... 27 二、本次发行的有关当事人 ....................................... 28 三、发行人与中介机构关系的说明 ................................. 30 四、有关本次发行的重要时间安排 ................................. 30 五、本次战略配售情况 ........................................... 30 第四节 风险因素 .................................................. 31 一、经营风险 ................................................... 31 二、技术风险 ................................................... 34 三、财务风险 ................................................... 34 四、内控风险 ................................................... 36 五、发行失败风险 ............................................... 36 六、募集资金运用风险 ........................................... 36 第五节 发行人基本情况 ............................................ 38 一、发行人基本情况 ............................................. 38 二、发行人设立情况 ............................................. 38 三、报告期内的股本、股东变化情况 ............................... 40 四、发行人报告期内的重大资产重组情况 ........................... 42 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ........................ 42 六、发行人股权关系及组织结构 ................................... 42 七、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况 ................. 43 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ............................................................... 44 九、发行人股本情况 ............................................. 47 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ..................... 50 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ........... 55 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系 . 56 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ........... 56 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 59 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况 ..................... 60 十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 ............................................................... 61 十七、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ....................... 62 十八、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况 ............... 62 十九、员工及其社会保障情况 ..................................... 63 第六节 业务与技术 ................................................ 66 一、发行人主营业务、主要产品的情况 ............................. 66 二、发行人所处行业的基本情况 ................................... 80 三、发行人销售情况和主要客户 .................................. 117 四、发行人的采购情况和主要供应商 .............................. 120 五、发行人与业务有关的主要资产情况 ............................ 123 六、公司核心技术及研发水平 .................................... 132 七、发行人境外经营情况 ........................................ 143 第七节 公司治理与独立性 ......................................... 144 一、公司治理制度的建立健全及运行情况 .......................... 144 二、发行人特别表决权股份情况 .................................. 147 三、发行人协议控制架构情况 .................................... 147 四、公司内部控制制度情况 ...................................... 147 五、发行人违法违规情况 ........................................ 148 六、发行人资金占用和对外担保情况 .............................. 148 七、发行人独立性情况 .......................................... 148 八、同业竞争 .................................................. 150 九、关联方及关联交易 .......................................... 151 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 .............. 160 十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 .......... 161 十二、报告期内发行人关联方变化情况 ............................ 164 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................. 165 一、影响盈利（经营）能力或财务状况的主要因素 .................. 165 二、财务报表 .................................................. 166 三、审计意见、关键审计事项及重要性水平 ........................ 170 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ...................................................... 172 五、报告期采用的主要会计政策和会计估计 ........................ 172 六、经注册会计师核验的非经常性损益表 .......................... 195 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 ...................... 196 八、主要财务指标 .............................................. 199 九、分部信息 .................................................. 200 十、经营成果分析 .............................................. 201 十一、财务状况分析 ............................................ 225 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析 ...................... 247 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 254 十四、期后事项、承诺及或有事项及其他重要事项 .................. 254 十五、盈利预测报告 ............................................ 255 十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...................... 255 第九节 募集资金运用与未来发展规划 ............................... 260 一、募集资金运用概况 .......................................... 260 二、募集资金投资项目具体情况 .................................. 261 三、未来发展规划 .............................................. 273 第十节 投资者保护 ............................................... 277 一、投资者关系的主要安排 ...................................... 277 二、发行后的股利分配政策 ...................................... 278 三、发行人报告期内的股利分配情况 .............................. 281 四、本次发行完成前滚存利润的分配安排 .......................... 282 五、发行人股东投票机制的建立情况 .............................. 282 六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 .. 282 第十一节 其他重要事项 ........................................... 304 一、重大合同 .................................................. 304 二、对外担保情况 .............................................. 307 三、重大诉讼或仲裁情况 ........................................ 307 四、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 .................... 307 第十二节 声明 ................................................... 308 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .......................... 308 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................ 309 三、保荐人（主承销商）声明 .................................... 310 四、发行人律师声明 ............................................ 313 五、会计师事务所声明 .......................................... 314 六、资产评估机构声明 .......................................... 315 七、验资及验资复核机构声明 .................................... 316 第十三节 附件 ................................................... 317 一、备查文件 .................................................. 317 二、查阅时间 .................................................. 317 三、查阅地点 .................................................. 317 四、附录 ...................................................... 318 第一节 释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语
第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）主要业务及产品 发行人主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售。发行人主要产品为磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组，具有传动无机械接触、高速高效、节能等技术优势，主要应用于污水处理、化工、印染、食品、制药、造纸、电子、机械制造、建筑等行业。发行人不断适应市场需求的变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整的节能产品链服务，在国内高速高效节能流体机械行业树立了良好的品牌和形象。 发行人研发的磁悬浮离心式鼓风机在部分领域实现了对传统鼓风机的替代，更加符合高效、环保、节能的生态发展理念。公司产品主要在污水处理领域替代传统鼓风机，在生物发酵、物料输送、脱硫氧化等领域已开始使用，并逐步向其他领域拓展。公司产品的高技术含量和节能环保效果获得了行业和监管机构的认可，具体如下：
发行人于2009年成功推出国内首台磁悬浮离心式鼓风机产品。发行人一直致力于产品工艺改进和性能提升，公司磁悬浮离心式鼓风机产品与传统鼓风机相比在节能、降噪以及降低维护成本等方面均有较大优势。公司在做大做强磁悬浮离心式鼓风机业务的同时，利用原有技术积累和客户资源，积极拓宽产品线，磁悬浮空气压缩机和磁悬浮冷水机组等部分产品型号已完成研制并陆续推向市场，有望成为公司未来新的利润增长点。 发行人于2012年8月首次被认定为高新技术企业，分别于2015年8月、2018年12月和2021年11月再次通过高新技术企业认定。发行人2018年被江苏省经济和信息化委员会认定为“科技小巨人企业”，2021年发行人入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业、并于2022年被工信部列为“建议支持的国家级专 1 中华人民共和国国务院新闻办公室 精特新‘小巨人’企业”公示名单。2018年、2019年、2020年蝉联江苏省“瞪羚企业”， 2021年入选南京市“培育独角兽企业”。 （二）竞争地位 公司是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。公司研发的磁悬浮离心式鼓风机产品，技术先进，产品系列丰富，下游应用领域广泛，处于国内磁悬浮离心式鼓风机市场前列。自2009年10月推出国内首台磁悬浮离心式鼓风机以来，已覆盖全国所有省市，在江苏、浙江、山东、四川、广东、新疆等两千多个项目中得到了成功应用。公司 CG/B50、CG/B75、CG/B105、CG/B150、CG/B220、CG/B300、CG/B350系列产品先后入选工信部《节能机电设备（产品）推荐目录（第六批）》、《国家工业节能技术装备推荐目录》、《“能效之星”产品目录》。 公司的研发能力被行业所认可，通过产学研合作，经江苏省科技厅批准公司设立了“江苏省磁悬浮工程技术研究中心”。公司经过多年的研发生产积累，产品技术含量和产品质量在业内起到一定的标杆作用。公司主导起草的“磁悬浮离心式鼓风机技术条件”（T/CECA-G0037-2020）团体标准由中国节能协会发布并于 2020 年 5 月开始实施；参与起草的“一般用离心空气压缩机” （T/CGMA031003-2020）团体标准由中国通用机械工业协会发布并于2021年1月开始实施。此外，公司正在参与起草1项国家标准、3项团体标准、3项行业标准。公司被选为中国循环经济协会理事单位、江苏省环境保护产业协会第六届理事会理事单位、南京环境科学学会常务理事单位。 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 （一）技术先进性 磁悬浮离心式鼓风机是一种基于磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心技术的高速流体机械，涉及机械学、电磁学、电子学、转子动力学、控制工程学、计算机科学等学科，技术涵盖面广，综合性强。磁悬浮流体机械行业属于技术密集型行业，公司在消化、吸收国内外技术的同时，结合产学研自主创新，于2009年成功推出国内首台磁悬浮离心式鼓风机产品，产品技术先进，填补了国内空白，发行人是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。 发行人核心技术的先进性主要体现在：一是发行人采用了磁悬浮轴承、高速永磁同步电机、高效三元叶轮等技术，相比采用传统的机械轴承和滑动轴承的相应产品以及采用低速异步电机的相应产品，发行人的核心技术可大幅提高产品效率及可靠性，使用寿命更长，节约能源、节省材料效果显著，具有明显的节能经济效益和社会效益。同时，发行人的核心技术已取得相应的知识产权保护，截至本招股说明书签署日，发行人及子公司已取得授权专利 321项，其中发明专利34项、实用新型专利281项、外观设计专利6项，授权软件著作权18项，均为原始取得。 二是发行人研发技术在磁悬浮离心式鼓风机产品的应用上实现了节能、降噪以及降低维护成本等方面的重要突破，2016年公司产品入选工信部《节能机电设备（产品）推荐目录》，2017年发行人“高速大功率磁悬浮鼓风机关键技术”获得江苏省科学技术奖一等奖，2018年和2020年公司产品均被列入工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》和《“能效之星”产品目录》。2021年发行人入选国家级第三批专精特新“小巨人”企业。 （二）研发技术产业化情况 发行人研发技术主要包含五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效叶轮及通流部件、基于磁悬浮轴承的高速设备系统开发五大技术，均在发行人主要产品磁悬浮离心式鼓风机中实现了良好的产业化应用。在生产经营过程中，发行人贯彻“产学研”深度融合的技术创新体系，有效地将研发技术转化为产品进行生产和销售。报告期内，核心技术产品占各期主营业务收入的比例分别为99.13%、99.49%、99.55%。 同时，发行人在研产品包括二代磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮制冷压缩机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵等，均是在发行人现有研发技术的基础上进行技术创新，其中磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组部分型号已研制成功并实现销售。 （三）未来发展战略 发行人充分利用公司创立十多年来在磁悬浮技术开发与应用领域积累的丰富经验、用户口碑与品牌优势，打造磁悬浮系列产品，积极响应国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，持续为国家推进节能降耗发力，为循环经济和节能环保事业作贡献。 未来，发行人将以本次发行上市为契机，加快实施募集资金投资项目，扩大产品生产规模，加大研发创新投入。为了满足不同行业客户对节能环保的需求，公司将立足于现有产品优势，进一步拓展以磁悬浮技术为核心的流体机械的多元化应用，为用户提供节能高效的系统解决方案，提高公司市场地位和影响力，使公司成为市场领先的磁悬浮系列产品的提供商之一。 六、发行人选择的具体上市标准 （一）发行人选择的上市标准情况 发行人对照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元；或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。 （二）公司科创属性符合科创板定位的说明 1、公司符合行业领域要求
根据公司2020年年度股东大会决议，公司选择《审核规则》第二十二条第二款第（一）项上市标准申报科创板发行上市。因此，公司适用《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的“科创属性评价标准（一）”。 具体情况如下：
截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 发行人本次拟申请公开发行不超过1,781.53万股人民币普通股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量确定。本次发行募集资金用途如下：
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将自筹解决募集资金不足部分。实际募集资金超过上述项目拟投入总额的，超过部分将用于补充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。（未完）  |