[一季报]深信服(300454):2023年一季度报告

 时间：2023年04月25日 20:56:29 中财网

原标题:深信服:2023年一季度报告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2023-033

深信服科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）1,212,825,722.821,143,993,660.586.02%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-411,972,943.06-517,748,952.7420.43%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）-426,375,773.82-579,980,893.5626.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-465,596,459.31-693,378,699.1232.85%
基本每股收益（元/股）-0.99-1.2520.80%
稀释每股收益（元/股）-0.99-1.2520.80%
加权平均净资产收益率-5.33%-7.35%2.02%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）11,509,150,415.9812,183,136,482.37-5.53%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）7,768,791,442.047,720,283,774.880.63%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-476,013.31　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）8,021,065.31不包含软件产品销售增 值税即征即退收入在内 的其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益5,861,212.34为持有交易性金融资产 产生的公允价值变动损 益以及处置交易性金融 资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,580.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-833,601.49　
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,016,443.80为个税手续费返还和进 项税额加计抵减。
合、联营公司持有及处置其持有的交易性金融资产的相关影 响-1,441,019.18　
减：所得税影响额-1,234,163.29　
合计14,402,830.76　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
为个税手续费返还和进项税额加计抵减。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用


项目涉及金额（元）原因
软件产品销售增 值税退税90,844,931.99自 2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路 产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）文件以来，即 实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实 际税负超过 3%的部分即征即退”的税收优惠政策，该项税收优惠 政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且 软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关，是 常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表项目

项目本报告期末上年末增减变动情况变动原因说明
货币资金735,245,945.061,405,734,222.39-47.70%主要是本报告期发放 2022年度年终奖 金、支付供应商应付账款以及偿还银行 借款等原因导致货币资金下降。
交易性金融 资产960,151,027.311,495,771,950.09-35.81%主要是本报告期赎回部分理财产品转为 一年以上的定期存款所致。
应收账款479,773,318.38809,016,354.85-40.70%主要是因为公司销售存在较强的季节 性，通常四季度销售额较大，相应地每 年末应收账款金额会增加较多。本报告 期内，收回的到期应收账款金额大于新 增的应收账款金额，因此，本报告期末 应收账款金额下降。
预付款项49,542,970.3323,041,557.37115.02%主要是由于报告期内筹办市场活动的预 付款项增加。
递延所得税 资产75,756,553.6555,694,022.1236.02%主要是本报告期末未来可用于抵税的股 份支付费用确认的递延所得税资产增 加。
短期借款493,279,714.82790,829,732.87-37.63%主要由于本报告期偿还借款导致的短期 借款下降。
应付账款214,029,782.72538,472,988.18-60.25%主要是因为公司销售存在较强的季节 性，相应地原材料采购也存在较强的季 节性，通常四季度采购量最大，年末应 付账款金额较大。本报告期内，支付的 应付账款金额大于新增的应付账款金 额，因此，本报告期末应付账款金额下 降。
应付职工薪 酬367,551,292.02246,512,650.3649.10%主要是因为 2022年 12月的工资在当月 底已经支付，而2023年3月的工资在次 月初支付，故本报告期末的应付职工薪 酬比上年末有所上升。
应交税费52,507,999.15210,190,447.67-75.02%主要是因为公司销售存在较强的季节 性，2023年3月的销售收入远小于2022 年12月的销售收入，导致本期应交的增 值税、城建税、教育费附加和地方教育 费附加以及印花税均小于上年末应交的 相应税费。
其他综合收 益212,482,620.95-21,444,072.841090.87%主要是由于报告期末中国电信的股价上 升而导致的其他权益工具投资公允价值 变动收益。
2、利润表项目

项目本期发生额上期发生额增减变动 情况变动原因说明
营业收入1,212,825,722.821,143,993,660.586.02%报告期内，公司营业收入小幅增长，主要是因为国 内经济尚处于逐步复苏向上的过程中，下游客户的 需求恢复尚需时日；加之市场竞争加剧等多重因素 影响，公司新增订单不理想。
营业成本459,515,621.47470,586,076.79-2.35%主要是由于公司降本措施初见成效，主要生产材料 成本有所下降。
销售费用668,740,490.90630,459,381.236.07%主要是随着社会经济活动正常化，相关营销活动和 差旅大幅增加导致营销费用和差旅费用大幅增加。
管理费用93,037,262.22111,895,844.06-16.85%公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的 变革，本报告期合理平衡相关费用投入，管理费用 有所减少。
研发费用578,989,168.19609,655,286.41-5.03%公司持续推进组织能力建设，不断提升人均效能的 变革，本报告期合理平衡相关费用投入，研发费用 总额有所减少。
投资收益13,959,551.8922,913,068.93-39.08%主要是由于本报告期内按照权益法核算琥珀安云一 期的长期股权投资产生的投资收益较去年下降。
公允价值 变动损益-1,640,937.368,873,595.60-118.49%主要是由于本报告期内公司投资的默安公司公允价 值变化不大，而去年同期估值增长较大导致公允价 值变动损益大幅下降。
信用减值 损失（损 失以“-”号 填列）8,027,571.131,643,195.41388.53%主要是由于本报告期内应收账款余额下降导致应收 账款坏账准备冲回所致。
资产减值 损失（损 失以“-”号 填列）-2,244,314.04-9,431,164.8876.20%主要是本报告期内计提存货跌价准备较去年同期下 降所致。
资产处置 收益（损 失以“-”号 填列）4,520.2017,716.81-74.49%主要由于本报告期内使用权资产提前处置较去年同 期减少所致。
营业外支 出3,560,640.31796,116.53347.25%主要是本报告期内对外捐赠支出较去年同期增加所 致。
所得税费 用-14,303,983.5416,982,842.02-184.23%主要是由于本报告期末未来可用于抵税的股份支付 费用确认的递延所得税资产增加，故所得税费用减 少。
3、现金流量表项目

项目本期发生额上期发生额增减变动情况变动原因说明
经营活动产 生的现金流 量净额-465,596,459.31-693,378,699.1232.85%主要由于本报告期内支付的上年年终奖较去 年同期减少所致。
投资活动产 生的现金流 量净额-44,573,658.46778,894,987.56-105.72%主要由于本报告期内赎回的理财产品和定期 存款较去年同期下降所致。
筹资活动产 生的现金流-196,753,509.91-101,699,301.14-93.47%主要是由于本报告期内偿还了相关借款所 致。
量净额　　　　
现金及现金 等价物净增 加额-708,855,667.12-17,289,980.72-3999.81%主要由于本报告期内赎回的理财产品和定期 存款较去年同期下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,735报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
何朝曦境内自然人20.21%84,240,00063,180,000　0.00
熊武境内自然人17.51%73,008,00054,756,000　0.00
冯毅境内自然人8.08%33,696,00025,272,000　0.00
香港中央结 算有限公司境外法人4.25%17,697,8430.00　0.00
张开翼境内自然人1.75%7,283,1000.00　0.00
夏伟伟境内自然人1.55%6,450,7000.00　0.00
交通银行股 份有限公司 －万家行业 优选混合型 证券投资基 金（LOF）其他1.52%6,333,3940.00　0.00
交通银行股 份有限公司 －汇丰晋信 低碳先锋股 票型证券投 资基金其他1.18%4,929,9700.00　0.00
招商银行股 份有限公司 －兴全合润 混合型证券 投资基金其他1.11%4,636,8330.00　0.00
交通银行－ 汇丰晋信动 态策略混合 型证券投资 基金其他1.09%4,552,5870.00　0.00
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
何朝曦21,060,000人民币普通 股21,060,000　　　
熊武18,252,000人民币普通 股18,252,000　　　
香港中央结算有限公司17,697,843人民币普通 股17,697,843　　　

冯毅8,424,000人民币普通 股8,424,000
张开翼7,283,100人民币普通 股7,283,100
夏伟伟6,450,700人民币普通 股6,450,700
交通银行股份有限公司－万 家行业优选混合型证券投资 基金（LOF）6,333,394人民币普通 股6,333,394
交通银行股份有限公司－汇 丰晋信低碳先锋股票型证券 投资基金4,929,970人民币普通 股4,929,970
招商银行股份有限公司－兴 全合润混合型证券投资基金4,636,833人民币普通 股4,636,833
交通银行－汇丰晋信动态策 略混合型证券投资基金4,552,587人民币普通 股4,552,587
上述股东关联关系或一致行动的说明何朝曦、熊武、冯毅互为一致行动人，并且为公司控股股 东、实际控制人。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）不适用　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除 限售股数本期增 加限售 股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
何朝曦63,180,0000.00　63,180,000高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
熊武54,756,0000.00　54,756,000高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
冯毅25,272,0000.00　25,272,000高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
陈山191,5770.001,440193,017高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
蒋文光187,5000.00　187,500高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
周春浩75,0000.0060,750135,750高管锁定 股每年按持股总数的 25%解除限售
参与 2019 年度股权激 励的员工3,9000.00　0.002019年度 股权激励 限售股报告期内，公司回购 注销未解除限售的 3900股股票。
合计143,665,9770.0062,190143,724,267　　
三、其他重要事项
1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况
2021年 10月 18日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 121,475.60万元。

2023年 4月 13日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023年第 21次审核会议，对公司本次发行可转债进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、关于回购公司股份事项的进展情况
2022年 3月 18日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，将用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不超过人民币 2亿元（含）且不低于1亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 185.00元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。

2023年 3月 1日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,255,715股，累计回购的公司股份数量占公司当前总股本的 0.30%，最高成交价为 114.29元/股，最低成交价为 80.76元/股，成交总金额为人民币 130,912,654.44元（不含交易费用）。公司回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金735,245,945.061,405,734,222.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产960,151,027.311,495,771,950.09
衍生金融资产　　
应收票据11,554,010.5312,239,101.46
应收账款479,773,318.38809,016,354.85
应收款项融资　　
预付款项49,542,970.3323,041,557.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款55,523,626.6850,330,496.49
其中：应收利息　　
应收股利8,388,500.00　
买入返售金融资产　　
存货284,069,034.73273,547,406.59
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,556,349,399.081,692,356,053.41
其他流动资产292,785,498.51247,122,365.52
流动资产合计4,424,994,830.616,009,159,508.17
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款147,488,893.73137,591,860.67
长期股权投资391,433,196.92393,659,160.68
其他权益工具投资698,673,750.00462,471,250.00
其他非流动金融资产51,641,596.9551,641,596.95
投资性房地产　　
固定资产348,233,364.65376,557,890.48
在建工程357,344,594.34324,728,674.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产151,625,933.23158,213,421.09
无形资产272,726,278.30274,596,017.15
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用53,897,412.3155,089,269.99
递延所得税资产75,756,553.6555,694,022.12
其他非流动资产4,535,334,011.293,883,733,810.93
非流动资产合计7,084,155,585.376,173,976,974.20
资产总计11,509,150,415.9812,183,136,482.37
流动负债：　　
短期借款493,279,714.82790,829,732.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据291,641,641.98202,840,936.99
应付账款214,029,782.72538,472,988.18
预收款项　　
合同负债1,059,608,063.681,178,412,215.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬367,551,292.02246,512,650.36
应交税费52,507,999.15210,190,447.67
其他应付款608,686,819.17617,100,351.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债52,081,683.3652,354,854.29
其他流动负债59,895,026.9371,492,652.85
流动负债合计3,199,282,023.833,908,206,830.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债97,627,103.14100,394,455.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益25,691,929.7120,597,195.02
递延所得税负债2,576,135.632,816,671.29
其他非流动负债415,181,781.63430,837,555.14
非流动负债合计541,076,950.11554,645,876.90
负债合计3,740,358,973.944,462,852,707.49
所有者权益：　　
股本416,880,452.00415,620,716.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,751,035,105.304,525,931,439.87
减：库存股131,011,456.64131,201,971.64
其他综合收益212,482,620.95-21,444,072.84
专项储备　　
盈余公积207,856,624.00207,856,624.00
一般风险准备　　
未分配利润2,311,548,096.432,723,521,039.49
归属于母公司所有者权益合计7,768,791,442.047,720,283,774.88
少数股东权益　　
所有者权益合计7,768,791,442.047,720,283,774.88
负债和所有者权益总计11,509,150,415.9812,183,136,482.37
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,212,825,722.821,143,993,660.58
其中：营业收入1,212,825,722.821,143,993,660.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,756,777,347.341,781,543,701.39
其中：营业成本459,515,621.47470,586,076.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,008,129.368,724,374.71
销售费用668,740,490.90630,459,381.23
管理费用93,037,262.22111,895,844.06
研发费用578,989,168.19609,655,286.41
财务费用-54,513,324.80-49,777,261.81
其中：利息费用5,164,551.362,465,730.82
利息收入58,681,460.4952,332,250.17
加：其他收益100,882,441.10110,562,996.18
投资收益（损失以“－”号 填列）13,959,551.8922,913,068.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益-1,931,097.8113,310,726.40
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-1,640,937.368,873,595.60
信用减值损失（损失以“-” 号填列）8,027,571.131,643,195.41
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-2,244,314.04-9,431,164.88
资产处置收益（损失以“-” 号填列）4,520.2017,716.81
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-424,962,791.60-502,970,632.76
加：营业外收入2,246,505.313,000,638.57
减：营业外支出3,560,640.31796,116.53
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-426,276,926.60-500,766,110.72
减：所得税费用-14,303,983.5416,982,842.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-411,972,943.06-517,748,952.74
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-411,972,943.06-517,748,952.74
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净 利润-411,972,943.06-517,748,952.74
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额233,926,693.79-37,907,166.29
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额233,926,693.79-37,907,166.29
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益236,202,500.00-36,423,750.00
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允236,202,500.00-36,423,750.00
价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益-2,275,806.21-1,483,416.29
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,275,806.21-1,483,416.29
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-178,046,249.27-555,656,119.03
归属于母公司所有者的综合收 益总额-178,046,249.27-555,656,119.03
归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.99-1.25
（二）稀释每股收益-0.99-1.25
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金1,541,103,517.821,343,036,617.72
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还91,736,083.2680,891,854.60
收到其他与经营活动有关的现 金57,931,157.4050,057,596.01
经营活动现金流入小计1,690,770,758.481,473,986,068.33
购买商品、接受劳务支付的现630,074,004.88563,798,186.67
金　　
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金985,356,595.781,241,815,461.22
支付的各项税费206,233,691.33185,065,901.74
支付其他与经营活动有关的现 金334,702,925.80176,685,217.82
经营活动现金流出小计2,156,367,217.792,167,364,767.45
经营活动产生的现金流量净额-465,596,459.31-693,378,699.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,678,596,688.962,879,934,966.61
取得投资收益收到的现金37,914,156.2929,437,661.83
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额448,681.42436,315.06
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计1,716,959,526.672,909,808,943.50
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金59,382,018.87105,199,875.94
投资支付的现金1,702,151,166.262,025,714,080.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流出小计1,761,533,185.132,130,913,955.94
投资活动产生的现金流量净额-44,573,658.46778,894,987.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金124,234,793.64　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,500,000.0030,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计126,734,793.6430,750,000.00
偿还债务支付的现金300,000,000.00　
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金3,120,582.10317,847.50
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金20,367,721.45132,131,453.64
筹资活动现金流出小计323,488,303.55132,449,301.14
筹资活动产生的现金流量净额-196,753,509.91-101,699,301.14
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-1,932,039.44-1,106,968.02
五、现金及现金等价物净增加额-708,855,667.12-17,289,980.72
加：期初现金及现金等价物余 额1,387,453,390.40571,636,905.06
六、期末现金及现金等价物余额678,597,723.28554,346,924.34
（二） 审计报告 （未完）
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