[一季报]国电电力(600795):国电电力2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 07:07:20 中财网

原标题:国电电力:国电电力2023年第一季度报告

证券代码：600795 证券简称：国电电力
国电电力发展股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人贾彦兵、主管会计工作负责人杨富锁及会计机构负责人（会计主管人员）李金柱保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否




一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入45,332,957,611.1246,783,953,916.4146,783,953,916.41-3.10
归属于上市公司股东的净利润964,478,098.791,036,189,376.181,037,350,985.76-7.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润914,888,481.90877,058,057.85878,219,667.434.18
经营活动产生的现金流量净额7,788,761,905.017,993,596,873.417,993,596,873.41-2.56
基本每股收益（元/股）0.0540.0580.058-6.90
稀释每股收益（元/股）0.0540.0580.058-6.90
加权平均净资产收益率（%）2.1162.3412.347减少0.231个百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产423,071,055,687.43412,851,885,447.67412,882,179,369.082.47
归属于上市公司股东的所有者 权益46,184,359,669.9045,060,734,589.7244,979,378,152.752.68
追溯调整或重述的原因说明
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。



(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-3,105,041.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外60,447,334.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　
非货币性资产交换损益　
委托他人投资或管理资产的损益　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备　
债务重组损益　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回　
对外委托贷款取得的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,445,341.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
减：所得税影响额19,446,908.58
少数股东权益影响额（税后）8,751,108.86
合计49,589,616.89


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-3.10因剥离宁夏区域火电资产，本期 发电量较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润-7.02公司本期对合联营企业的投资收 益较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润4.18公司本期非经常性损益较上年同 期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-2.56公司本期净利润较上年同期减少 所致。
基本每股收益（元/股）-6.90公司本期归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少所致。
加权平均净资产收益率（%）减少0.231个百分点公司本期归属于上市公司股东的 净利润较上年同期减少所致。






二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数448,519报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
国家能源投资集团有限责任公司国有 法人9,038,709,57150.680无　
中国证券金融股份有限公司国有 法人896,934,9675.030无　
香港中央结算有限公司境外 法人547,210,9533.070无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有 法人209,375,4001.170无　
上海电气控股集团有限公司国有 法人199,638,7001.120无　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划未知142,500,3000.800无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
国家能源投资集团有限责任公司9,038,709,571人民币 普通股9,038,709,57 1　　　
中国证券金融股份有限公司896,934,967人民币 普通股896,934,967　　　
香港中央结算有限公司547,210,953人民币 普通股547,210,953　　　
中央汇金资产管理有限责任公司209,375,400人民币 普通股209,375,400　　　
上海电气控股集团有限公司199,638,700人民币 普通股199,638,700　　　
博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划142,500,300人民币 普通股142,500,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联 关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）　　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金26,254,546,523.8820,967,710,969.80
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据330,645,778.91374,900,167.26
应收账款22,487,212,303.8820,974,238,931.02
应收款项融资1,769,561.309,019,561.30
预付款项6,928,004,204.554,472,495,317.93
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2,705,299,726.512,623,676,142.76
其中：应收利息--
应收股利1,191,100,896.791,163,777,806.25
买入返售金融资产--
存货5,251,507,025.466,095,809,145.95
合同资产--
持有待售资产210,780,788.26210,780,788.26
一年内到期的非流动资产249,000,000.0013,000,000.00
其他流动资产2,905,496,676.572,875,553,068.99
流动资产合计67,324,262,589.3258,617,184,093.27
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款197,615,255.01220,664,423.15
长期股权投资13,013,569,110.7912,920,563,870.77
其他权益工具投资2,274,347,279.952,225,810,942.08
其他非流动金融资产--
投资性房地产100,607,455.30101,567,145.80
固定资产257,681,227,275.82259,752,574,934.83
在建工程65,781,474,871.1261,400,549,206.40
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产1,852,834,861.831,731,877,405.80
无形资产9,651,135,679.469,695,111,521.20
开发支出364,691,441.23381,756,333.36
商誉1,156,253,199.421,156,253,199.42
长期待摊费用1,244,728,276.171,305,609,936.42
递延所得税资产691,146,202.49712,493,700.60
其他非流动资产1,737,162,189.522,660,162,655.98
非流动资产合计355,746,793,098.11354,264,995,275.81
资产总计423,071,055,687.43412,882,179,369.08
流动负债：　　
短期借款44,763,347,004.3743,045,370,279.70
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据8,501,566,797.329,078,173,051.08
应付账款21,348,759,566.9822,995,037,553.82
预收款项112,300,552.227,179,144.13
合同负债457,975,034.45702,944,011.25
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬3,057,465,570.991,108,567,130.91
应交税费1,923,830,626.962,477,910,824.60
其他应付款12,398,855,370.2510,765,280,305.74
其中：应付利息--
应付股利2,420,862,605.682,882,480,980.39
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债23,285,672,571.4624,483,845,364.82
其他流动负债5,914,417,068.345,199,727,088.55
流动负债合计121,764,190,163.34119,864,034,754.60
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款156,162,944,543.53149,640,259,387.98
应付债券6,828,763,184.477,628,185,951.28
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1,297,878,936.221,226,648,687.36
长期应付款4,940,561,852.384,998,501,541.33
长期应付职工薪酬198,013,094.52192,673,345.15
预计负债3,123,540,015.193,223,540,015.19
递延收益998,283,429.621,051,930,672.82
递延所得税负债633,033,302.75599,673,405.13
其他非流动负债14,357,703,840.8414,264,553,787.33
非流动负债合计188,540,722,199.52182,825,966,793.57
负债合计310,304,912,362.86302,690,001,548.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）17,835,619,082.0017,835,619,082.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积543,194,515.36543,194,515.36
减：库存股--
其他综合收益1,367,090,311.911,300,394,564.24
专项储备295,799,804.0395,890,129.39
盈余公积5,553,952,375.145,553,952,375.14
一般风险准备--
未分配利润20,588,703,581.4619,650,327,486.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计46,184,359,669.9044,979,378,152.75
少数股东权益66,581,783,654.6765,212,799,668.16
所有者权益（或股东权益） 合计112,766,143,324.57110,192,177,820.91
负债和所有者权益（或股 东权益）总计423,071,055,687.43412,882,179,369.08

公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：杨富锁 会计机构负责人：李金柱
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入45,332,957,611.1246,783,953,916.41
其中：营业收入45,332,957,611.1246,783,953,916.41
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本42,164,035,521.0343,483,194,674.12
其中：营业成本39,286,267,444.0540,501,483,603.72
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加542,482,466.77503,195,976.44
销售费用7,214,898.474,473,913.64
管理费用537,946,248.39481,181,688.21
研发费用52,497,872.3445,876,238.09
财务费用1,737,626,591.011,946,983,254.02
其中：利息费用1,739,318,538.691,953,664,957.67
利息收入15,312,140.2121,430,943.48
加：其他收益89,472,075.35140,909,171.45
投资收益（损失以“－”号填 列）-120,241,536.55227,301,988.27
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-96,694,891.04136,944,806.69
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-2,142,361.11-13,665,424.04
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填 列）11,470,776.03-3,726,333.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,321,257.9317,535,140.83
资产处置收益（损失以“－”号 填列）3,105,041.147,131.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,151,407,188.133,682,786,340.60
加：营业外收入32,699,497.5326,983,304.29
减：营业外支出8,037,841.464,904,928.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）3,176,068,844.203,704,864,716.67
减：所得税费用821,042,899.67909,638,837.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,355,025,944.532,795,225,879.13
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）2,355,025,944.532,795,225,879.13
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）964,478,098.791,056,700,985.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,390,547,845.741,738,524,893.37
六、其他综合收益的税后净额66,695,747.67-205,394,164.46
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额66,695,747.67-205,394,164.46
1．不能重分类进损益的其他综合收 益66,695,747.67-209,870,734.31
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益-307,009.27
（3）其他权益工具投资公允价值变动66,695,747.67-210,177,743.58
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-4,476,569.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-4,476,569.85
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额--
七、综合收益总额2,421,721,692.202,589,831,714.67
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,031,173,846.46851,306,821.30
（二）归属于少数股东的综合收益总 额1,390,547,845.741,738,524,893.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0540.058
（二）稀释每股收益(元/股)0.0540.058
公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：杨富锁 会计机构负责人：李金柱
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：国电电力发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金51,349,270,276.6454,335,273,222.92
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还209,676,362.4245,850,298.18
收到其他与经营活动有关的现金4,534,032,739.605,810,129,633.27
经营活动现金流入小计56,092,979,378.6660,191,253,154.37
购买商品、接受劳务支付的现金33,869,617,348.4436,663,496,171.22
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金2,911,806,424.092,750,295,493.76
支付的各项税费3,568,832,834.653,485,027,086.70
支付其他与经营活动有关的现金7,953,960,866.479,298,837,529.28
经营活动现金流出小计48,304,217,473.6552,197,656,280.96
经营活动产生的现金流量净 额7,788,761,905.017,993,596,873.41
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金30,000,000.002,197,407,672.87
取得投资收益收到的现金209,974,562.50277,725,103.28
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额8,336,933.3210,109,380.35
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金295,227,083.71288,353,394.95
投资活动现金流入小计543,538,579.532,773,595,551.45
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金7,064,869,548.775,471,444,962.27
投资支付的现金354,750,849.13903,430,091.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金205,859,748.5946,503,032.44
投资活动现金流出小计7,625,480,146.496,421,378,085.71
投资活动产生的现金流量净 额-7,081,941,566.96-3,647,782,534.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,489,900.0076,836,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金10,489,900.0076,836,600.00
取得借款收到的现金48,501,305,929.4943,404,483,625.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,589,655,353.88126,776,807.61
筹资活动现金流入小计50,101,451,183.3743,608,097,032.90
偿还债务支付的现金42,299,193,552.9140,893,727,868.01
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,365,897,585.212,834,302,753.35
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金822,996,573.591,340,077,480.79
筹资活动现金流出小计45,488,087,711.7145,068,108,102.15
筹资活动产生的现金流量净 额4,613,363,471.66-1,460,011,069.25
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,019,552.36-412,505.08
五、现金及现金等价物净增加额5,319,164,257.352,885,390,764.82
加：期初现金及现金等价物余额15,825,891,259.0811,579,835,907.40
六、期末现金及现金等价物余额21,145,055,516.4314,465,226,672.22

公司负责人：贾彦兵 主管会计工作负责人：杨富锁 会计机构负责人：李金柱

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,117,234,109.321,872,781,363.67
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据1,300,000.001,095,298.60
应收账款468,840,229.31499,476,617.12
应收款项融资-2,350,000.00
预付款项45,891,074.2629,872,503.89
其他应收款13,124,824,175.5313,356,821,195.91
其中：应收利息--
应收股利1,653,600,692.051,653,600,692.05
存货68,670,838.8595,447,344.43
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产30,311,603.5341,124,278.27
流动资产合计15,857,072,030.8015,898,968,601.89
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资96,138,171,528.4895,222,733,008.55
其他权益工具投资814,074,162.39747,378,414.72
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产2,322,121,555.142,370,647,606.31
在建工程1,070,650,251.271,195,564,615.10
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产30,852,977.3635,099,161.28
无形资产343,838,093.92345,095,863.27
开发支出4,440,902.634,440,902.63
商誉7,870,081.907,870,081.90
长期待摊费用2,883,582.692,883,582.69
递延所得税资产37,082,912.7937,118,447.79
其他非流动资产--
非流动资产合计100,771,986,048.5799,968,831,684.24
资产总计116,629,058,079.37115,867,800,286.13
流动负债：　　
短期借款21,221,889,083.2917,814,606,111.08
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款532,968,654.21534,244,765.82
预收款项266,050.98265,250.98
合同负债-4,771,642.32
应付职工薪酬97,263,198.8629,486,276.81
应交税费37,453,755.0439,811,496.48
其他应付款2,388,670,410.512,405,248,147.39
其中：应付利息--
应付股利91,156,553.9991,156,553.99
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债7,776,975,590.268,183,096,881.90
其他流动负债5,512,784,554.575,065,008,767.11
流动负债合计37,568,271,297.7234,076,539,339.89
非流动负债：　　
长期借款20,134,139,301.3721,515,199,801.35
应付债券6,781,499,868.307,628,185,951.28
其中：优先股--
永续债--
租赁负债18,424,409.2418,706,356.07
长期应付款--
长期应付职工薪酬2,357,187.602,357,187.60
预计负债--
递延收益76,233,381.3676,233,381.36
递延所得税负债65,267.2054,693.83
其他非流动负债13,737,703,840.8513,639,603,485.94
非流动负债合计40,750,423,255.9242,880,340,857.43
负债合计78,318,694,553.6476,956,880,197.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）17,835,619,082.0017,835,619,082.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,279,850,873.464,279,850,873.46
减：库存股--
其他综合收益1,283,531,684.781,216,835,937.11
专项储备5,338,280.91881,398.03
盈余公积5,339,741,308.765,339,741,308.76
未分配利润9,566,282,295.8210,237,991,489.45
所有者权益（或股东权益） 合计38,310,363,525.7338,910,920,088.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计116,629,058,079.37115,867,800,286.13
（未完）
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