[三季报]厦门钨业(600549):厦门钨业2023年第三季度报告

 时间：2023年10月24日 19:18:50 中财网

原标题:厦门钨业:厦门钨业2023年第三季度报告

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业
厦门钨业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入10,798,108,848.29-15.3629,528,188,188.83-20.01
归属于上市公司股东的 净利润369,813,874.84-7.051,161,124,339.79-11.11
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润343,051,233.03-2.191,064,457,817.94-8.51
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,939,499,413.71不适用
基本每股收益（元/股）0.2621-7.390.8229-11.42
稀释每股收益（元/股）0.2621-7.390.8229-11.42
加权平均净资产收益率 （%）3.36减少0.48 个百分点10.95减少2.25个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产39,559,224,375.7539,798,770,062.30-0.60　
归属于上市公司股东的 所有者权益10,722,444,067.229,990,502,151.897.33　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-2,385,044.47-19,178,378.64　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外52,585,382.13163,388,865.49　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费606,946.4115,477,483.50　
委托他人投资或管理资产的损益1,531,722.585,632,245.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-128,050.55-136,003.78　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,027,668.99-4,157,993.05　
减：所得税影响额-7,406,321.68-22,115,568.92　
少数股东权益影响额（税后）-14,014,323.62-42,244,128.27　
合计26,762,641.8196,666,521.85　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-15.36主要因本季度受原材料价格下降
　　影响，稀土业务和能源新材料业务 产品价格下降，营业收入减少。
营业收入_年初至报告期末-20.01主要因本期受原材料价格下降和 竞争加剧影响，稀土业务主要产品 价格下降，营业收入有所下降；能 源新材料业务受原材料价格下降 影响，主要产品价格下降，同时因 销量同比下降，营业收入同比减 少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-11.11本期公司钨钼业务整体向好，盈利 大幅增长；稀土业务由于原料价格 同比下行，市场竞争加剧，盈利下 滑；能源新材料业务受下游需求放 缓影响，三元材料销量同比减少， 且受原材料价格大幅下降影响，产 品价格下降，盈利减少。综上因素， 本期公司整体盈利有所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-8.51　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-11.42　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末不适用主要因本期稀土与能源新材料产 品价格下降，销售收入较上年减 少，前期应收款项回笼，同时铺底 存货减少，经营活动产生的现金流 量净额增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数107,251报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
福建省稀有稀土（集团）有 限公司国有法人450,582,68231.770无　
五矿有色金属股份有限公司国有法人121,931,6748.600无　
日本联合材料公司境外法人50,720,1453.580无　
香港中央结算有限公司其他30,885,8642.180无　
上海核威投资有限公司国有法人21,226,4001.500无　
基本养老保险基金八零二组 合其他11,222,9850.790无　
全国社保基金一一二组合其他11,184,8790.790无　
全国社保基金一一三组合其他7,739,0670.550无　
全国社保基金一零三组合其他6,499,9240.460无　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金其他6,208,2220.440无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
福建省稀有稀土（集团）有 限公司450,582,682人民币普 通股450,582,682　　　
五矿有色金属股份有限公司121,931,674人民币普 通股121,931,674　　　
日本联合材料公司50,720,145人民币普 通股50,720,145　　　
香港中央结算有限公司30,885,864人民币普 通股30,885,864　　　
上海核威投资有限公司21,226,400人民币普 通股21,226,400　　　
基本养老保险基金八零二组 合11,222,985人民币普 通股11,222,985　　　
全国社保基金一一二组合11,184,879人民币普 通股11,184,879　　　
全国社保基金一一三组合7,739,067人民币普 通股7,739,067　　　
全国社保基金一零三组合6,499,924人民币普 通股6,499,924　　　
中国农业银行股份有限公司 －中证500交易型开放式指 数证券投资基金6,208,222人民币普 通股6,208,222　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股东之 间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东 是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.钨钼业务方面。2023年前三季度公司钨钼业务实现营业收入123.78亿元，同比增长25.55%；实现利润总额16.70亿元，同比增长43.40%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长48.13%。2023年1-9月公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品产销和盈利保持增长态势，其中光伏用细钨丝产品展现出在技术、质量、规模等方面的竞争优势，产销量快速增长，所有细钨丝产品共实现销量546亿米，同比增长214%，销售收入同比增长178%；切削工具产品销量同比基本持平，销售收入同比增长8%。

2.稀土业务方面。2023年前三季度公司稀土业务实现营业收入39.18亿元，同比下降12.56%；实现利润总额 1.11亿元，同比下降 53.77%。稀土氧化物和稀土金属产品因原材料价格下行，量减价跌，盈利同比减少；磁性材料在汽车、空调、工业电机等领域销售增长，实现销量5,488吨,同比增长 30%，但由于市场竞争加剧，产品价格下降，盈利同比减少；发光材料产品市场需求减少，销量和盈利同比减少。

3.能源新材料业务方面。2023年前三季度公司能源新材料业务实现营业收入 131.22亿元，同比下降41.58%；实现利润总额4.48亿元，同比下降54.87%。钴酸锂产品销量24,728吨，同比下降3%，但公司积极稳固并提升市场份额，钴酸锂销量季度环比逐步提升；三元材料产品受下游需求放缓影响，前三季度销量23,386吨，同比下降37%，同时受原材料价格大幅下降影响，产品价格下降，盈利出现一定幅度减少，但随着第三季度出货量回升，销量降幅逐步缩窄。

4、房地产业务方面。2023年前三季度公司房地产业务实现营业收入1.10亿元，同比下降4.39%；利润总额-1.06亿元，同比减亏2,835万元。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,011,434,681.122,171,831,871.37
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产451,014,937.10450,225,555.56
衍生金融资产　　
应收票据50,740,807.9552,721,352.61
应收账款6,366,688,286.627,455,051,766.27
应收款项融资1,925,409,449.742,002,463,174.87
预付款项753,635,227.25504,485,763.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款179,749,817.201,098,214,624.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,958,578,858.878,707,192,887.12
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产290,569,292.55110,752,563.17
流动资产合计20,987,821,358.4022,552,939,559.57
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款40,059,288.0040,059,288.00
长期股权投资2,827,308,399.142,831,483,389.95
其他权益工具投资31,937,548.1031,782,548.10
其他非流动金融资产20,494,361.98630,365.76
投资性房地产293,594,921.81311,415,778.56
固定资产9,945,910,787.899,977,990,677.91
在建工程2,367,675,847.611,280,815,261.55
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产85,068,180.3764,061,881.32
无形资产1,625,627,650.411,571,545,081.58
开发支出　0.00
商誉17,404,465.5617,404,465.56
长期待摊费用163,521,393.45146,996,193.86
递延所得税资产819,786,633.72779,865,441.40
其他非流动资产333,013,539.31191,780,129.18
非流动资产合计18,571,403,017.3517,245,830,502.73
资产总计39,559,224,375.7539,798,770,062.30
流动负债：　　
短期借款2,385,588,228.544,224,235,431.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,234,733,704.433,492,113,872.03
应付账款3,834,849,059.743,448,743,837.24
预收款项　　
合同负债439,176,696.91546,384,688.43
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬328,831,131.59165,769,141.53
应交税费283,473,494.70298,813,830.23
其他应付款768,838,240.091,146,791,791.94
其中：应付利息　　
应付股利274,665,413.68236,165,413.68
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,911,515,833.581,259,521,521.80
其他流动负债183,280,089.141,002,787,333.23
流动负债合计11,370,286,478.7215,585,161,448.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款7,537,662,041.295,326,884,364.47
应付债券1,624,873,366.862,244,060,474.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债66,719,869.8953,712,774.29
长期应付款119,799,777.50121,712,810.70
长期应付职工薪酬35,263,631.8634,538,193.67
预计负债5,664,821.204,851,701.88
递延收益339,116,837.44321,670,247.68
递延所得税负债36,403,600.2646,143,210.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,765,503,946.308,153,573,778.13
负债合计21,135,790,425.0223,738,735,226.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,418,459,200.001,418,459,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,308,181,493.883,277,406,312.52
减：库存股47,492,138.0050,098,868.00
其他综合收益6,860,625.15-2,538,947.05
专项储备147,542,535.22123,152,423.24
盈余公积534,043,080.11534,043,080.11
一般风险准备　　
未分配利润5,354,849,270.864,690,078,951.07
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计10,722,444,067.229,990,502,151.89
少数股东权益7,700,989,883.516,069,532,684.17
所有者权益（或股东权益）合计18,423,433,950.7316,060,034,836.06
负债和所有者权益（或股东权益） 总计39,559,224,375.7539,798,770,062.30

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入29,528,188,188.8336,916,205,586.59
其中：营业收入29,528,188,188.8336,916,205,586.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本27,352,685,624.6234,562,386,637.90
其中：营业成本24,682,109,543.8431,838,112,110.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加184,271,157.80188,964,865.96
销售费用259,407,187.05231,645,538.04
管理费用706,369,789.82694,181,269.29
研发费用1,111,259,094.371,306,256,137.53
财务费用409,268,851.74303,226,716.37
其中：利息费用468,087,819.53394,373,028.09
利息收入35,256,251.1817,063,208.51
加：其他收益160,764,157.17200,553,010.80
投资收益（损失以“－” 号填列）11,102,159.0949,029,494.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益9,145,068.5918,302,610.46
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-136,003.78　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）60,856,872.55-136,407,561.35
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-269,812,087.96-201,392,450.41
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-282,201.56305,546.73
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）2,137,995,459.722,265,906,988.93
加：营业外收入6,761,146.9415,958,743.30
减：营业外支出20,964,096.8817,456,684.02
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）2,123,792,509.782,264,409,048.21
减：所得税费用291,665,757.56263,004,594.85
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,832,126,752.222,001,404,453.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损1,832,126,752.222,001,404,453.36
以“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,161,124,339.791,306,198,993.51
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）671,002,412.43695,205,459.85
六、其他综合收益的税后净额5,658,174.2023,731,235.14
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额9,399,572.2028,313,445.64
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益9,399,572.2028,313,445.64
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益9,519,069.7620,385,136.57
（2）其他债权投资公允价值 变动-1,318,676.81-1,700,456.54
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额1,199,179.259,628,765.61
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-3,741,398.00-4,582,210.50
七、综合收益总额1,837,784,926.422,025,135,688.50
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,170,523,911.991,334,512,439.15
（二）归属于少数股东的综合 收益总额667,261,014.43690,623,249.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.82290.9290
（二）稀释每股收益(元/股)0.82290.9290

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：厦门钨业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金25,351,712,287.9924,275,610,308.94
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还75,092,738.53583,592,582.08
收到其他与经营活动有关的现金364,128,200.24453,033,052.74
经营活动现金流入小计25,790,933,226.7625,312,235,943.76
购买商品、接受劳务支付的现金20,342,085,058.1622,772,938,518.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,824,707,420.761,635,137,640.71
支付的各项税费1,116,321,465.671,077,523,720.94
支付其他与经营活动有关的现金568,319,868.46606,868,793.25
经营活动现金流出小计23,851,433,813.0526,092,468,672.92
经营活动产生的现金流量净额1,939,499,413.71-780,232,729.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,303,013,116.67593,246,846.80
取得投资收益收到的现金39,705,517.6275,032,845.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额919,535.4513,265,346.15
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额10,000,000.00979,806.81
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,353,638,169.74682,524,845.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,469,912,716.381,243,699,262.42
投资支付的现金1,430,643,956.15153,860,893.71
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,900,556,672.531,397,560,156.13
投资活动产生的现金流量净额-1,546,918,502.79-715,035,311.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,338,633,000.001,054,699,897.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金1,338,633,000.001,054,699,897.96
取得借款收到的现金6,419,792,513.619,193,077,415.51
收到其他与筹资活动有关的现金1,347,871,469.921,611,046,761.18
筹资活动现金流入小计9,106,296,983.5311,858,824,074.65
偿还债务支付的现金5,458,657,480.746,084,047,532.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,130,335,580.93858,589,676.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润361,219,488.32197,905,756.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,078,812,927.631,316,489,968.53
筹资活动现金流出小计8,667,805,989.308,259,127,178.02
筹资活动产生的现金流量净额438,490,994.233,599,696,896.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,354,743.4639,691,025.22
五、现金及现金等价物净增加额836,426,648.612,144,119,881.65
加：期初现金及现金等价物余额2,157,348,119.111,538,511,683.09
六、期末现金及现金等价物余额2,993,774,767.723,682,631,564.74

公司负责人：黄长庚 主管会计工作负责人：钟炳贤 会计机构负责人：林浩

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:厦门钨业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金875,606,942.34770,758,932.64
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款381,484,500.20360,365,657.10
应收款项融资33,288,729.691,505,727.27
预付款项29,704,151.6120,767,583.48
其他应收款5,668,597,061.375,780,649,718.74
其中：应收利息　0.00
应收股利405,675,107.17351,628,595.54
存货232,492,698.92209,511,462.38
合同资产　0.00
持有待售资产　0.00
一年内到期的非流动资产　0.00
其他流动资产　0.00
流动资产合计7,221,174,084.137,143,559,081.61
非流动资产：　　
债权投资　0.00
其他债权投资　0.00
长期应收款　0.00
长期股权投资11,556,725,946.1011,521,126,446.78
其他权益工具投资24,999,200.0024,499,200.00
其他非流动金融资产　0.00
投资性房地产　0.00
固定资产233,115,186.26236,432,832.86
在建工程4,281,316.353,074,880.11
生产性生物资产　0.00
油气资产　0.00
使用权资产11,741,364.4716,537,660.12
无形资产50,367,046.7547,663,962.60
开发支出　0.00
商誉　0.00
长期待摊费用553,974.20885,012.16
递延所得税资产72,034,428.9771,692,990.40
其他非流动资产8,051,420.688,318,053.32
非流动资产合计11,961,869,883.7811,930,231,038.35
资产总计19,183,043,967.9119,073,790,119.96
流动负债：　　
短期借款1,429,774,794.521,785,683,336.56
交易性金融负债　0.00
衍生金融负债　　
应付票据168,648,000.00675,500,000.00
应付账款366,546,467.19171,879,554.61
预收款项　0.00
合同负债97,353,903.642,815,451.04
应付职工薪酬45,570,239.8337,815,863.64
应交税费7,068,120.1315,211,000.88
其他应付款2,716,711,793.962,954,209,629.72
其中：应付利息　0.00
应付股利　0.00
持有待售负债　0.00
一年内到期的非流动负债1,455,448,003.30504,355,978.85
其他流动负债12,620,945.17804,817,431.93
流动负债合计6,299,742,267.746,952,288,247.23
非流动负债：　　
长期借款4,317,001,187.493,035,311,116.85
应付债券1,624,873,366.862,244,060,474.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,787,098.1210,336,822.81
长期应付款　0.00
长期应付职工薪酬　0.00
预计负债　0.00
递延收益7,522,046.859,645,046.81
递延所得税负债　0.00
其他非流动负债　0.00
非流动负债合计5,952,183,699.325,299,353,461.34
负债合计12,251,925,967.0612,251,641,708.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,418,459,200.001,418,459,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,455,644,043.693,441,603,971.26
减：库存股47,492,138.0050,098,868.00
其他综合收益18,177,224.728,933,871.23
专项储备22,533,248.9118,586,713.24
盈余公积534,043,080.11534,043,080.11
未分配利润1,529,753,341.421,450,620,443.55
所有者权益（或股东权益）合 计6,931,118,000.856,822,148,411.39
负债和所有者权益（或股东 权益）总计19,183,043,967.9119,073,790,119.96
（未完）
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