联域股份(001326):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
原标题:联域股份:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 股票简称:联域股份 股票代码:001326 深圳市联域光电股份有限公司 SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO.,LTD (深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172号正大安工业城 6栋 101-601;7栋 101-301;12栋 101-301;17栋 101-301;21栋 101- 201) 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二〇二三年十一月 特别提示 深圳市联域光电股份有限公司(以下简称“联域股份”“公司”“本公司”或“发行人”)股票将于 2023年 11月 9日在深圳证券交易所上市。 联域股份按照中国证监会 2023年 2月 17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价,上市后适用《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》,上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与《深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中的相同。如本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明与提示 (一)“本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任”; (二)“深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证”; (三)“本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站的本公司招股说明书‘风险因素’章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资”; (四)“本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文”。 二、新股上市初期投资风险特别提示 (一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 (二)流通股数量较少的风险 本次发行后,公司总股本为 73,200,000股,其中无限售条件流通股票数量为17,931,931股,占发行后总股本的比例为 24.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。 (三)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),联域股份所属行业为“C 制造业”,具体属于“C 制造业”中的“C38 电气机械和器材制造业”。中证指数有限公司已经发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月静态平均市盈率为 18.78倍(截至 2023年 10月 24日)。 截至 2023年 10月 24日(T-4日),可比 A股上市公司估值水平如下:
注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成; 注 2:2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润÷T-4日总股本; 注 3:计算静态市盈率平均值时,剔除光莆股份、恒太照明。 本次发行价格 41.18元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 22.63倍,低于同行业可比上市公司 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 22.85倍,但高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 18.78倍,超出幅度约为 20.52%,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 (四)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 (五)股票上市首日即可作为融资融券标的风险 主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻,产生较大的流动性风险。 (六)净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容,并应特别关注下列风险因素: (一)营业收入下滑的风险 报告期各期,公司主营业务收入分别为 63,014.09万元、122,148.16万元、108,726.92万元和63,897.90万元,2020-2022年复合增长率为31.36%,增长速度较快,其中,2021年,随着与发行人合作的深入,部分存量客户大幅增加原有品类的采购或新增采购品类,叠加部分客户于报告期内进入到批量供货阶段、采购量快速增加,导致发行人收入快速增长。同时,受海运资源紧张、大宗商品价格上涨、芯片紧缺等多个阶段性或者偶发性因素的共同影响,下游客户普遍加大采购,2021年下游照明应用市场需求出现超预期增长,进一步促进发行人主营业务收入快速增长;2022年公司主营业务收入有所下降,主要原因系前述因素得到缓解,市场预期回归理性,客户持续消化前期采购形成的库存,客户下单较上年有所回落,导致收入略有下降。2023年 1-6月公司主营业务收入同比有所上升,主要系随着客户库存持续消化,客户下单逐步恢复并较上年同期有所增长所致。与此同时,发行人 2023年 1-6月产品单价也出现进一步下降的趋势,如未来产品单价继续下降或者单价下降而销量未能有所提升,发行人可能面临营业收入下滑的风险。 发行人所处的户外、工业等 LED照明行业市场空间广阔且处于快速发展阶段,但受全球经济下行风险增加、地缘政治冲突等因素的影响,我国外贸企业面临外需走弱、风险加大等多重挑战。随着前述因素得到缓解,市场预期逐步回归理性,若未来外需持续走弱,发行人可能面临在手订单下降、营业收入大幅下滑的风险。 (二)重要客户流失、订单需求下降的风险 发行人的主要客户包括朗德万斯(LEDVANCE)、RAB照明(RAB LIGHTING)、KEYSTONE、SATCO等北美及全球知名照明企业,报告期内,前五大客户收入占主营业务收入的比重分别为 33.41%、32.29%、34.11%和 38.29%。经过长期合作,发行人已与主要客户形成了较为稳定的合作关系,但是如果未来发行人在产品设计开发、交付效率、产品质量、响应速度、产品价格等方面无法持续满足客户的要求,或者竞争对手推出了更具有竞争力的产品,或者下游市场需求大幅降低,客户可能会减少对发行人的订单或者变更供应商,发行人将面临重要客户流失的风险,进而对发行人的经营业绩的持续性和稳定性产生不利影响。 (三)毛利率下降的风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%、24.21%和24.70%。未来如果产品销售价格下降、汇率波动加剧、主要材料价格大幅上升或是公司不能持续为客户提供具有竞争力的新产品,公司产品的毛利率将面临下降的风险,进而对公司盈利能力产生不利影响。 (四)出口业务风险 报告期各期,公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为 93.67%、94.19%、94.17%和 94.55%,占比较高。主要销售国贸易政策变化、汇率变动等因素对公司经营业绩有较大影响: 1、主要销售国贸易政策变化风险 近年来,伴随着全球产业格局的深度调整,部分西方发达国家开始推动中高端制造业回流。我国中高端制造业在不断发展壮大的过程中,面临着国际贸易摩擦和贸易争端。受中美贸易摩擦影响,公司出口至美国的 LED灯具及部分 LED光源涉及加征关税,主要适用税率为 25%,一定程度上提高了美国客户的采购成本并可能传导至公司产品价格。报告期内,公司对美国客户销售收入金额分别为 45,966.25万元、93,351.01万元、86,257.69万元和51,584.56万元,占主营业务收入的比例分别为72.95%、76.42%、79.33%和 80.73%。如果未来中美贸易摩擦或公司产品出口的其他主要国家或地区的贸易政策发生重大变化,对公司产品进一步实施加征关税或实施反倾销、反补贴等政策,导致产品销售环境发生不利变化,将会对公司的生产经营造成不利影响。 2、汇率变动风险 报告期内,发行人外销收入分别为 59,024.95万元、115,049.03万元、102,383.57万元和 60,416.02万元,占当期主营业务收入的比例分别为 93.67%、94.19%、94.17%和94.55%,发行人外销收入主要以美元作为结算货币。 近年来,人民币汇率形成机制进一步市场化,未来人民币汇率可能会受到国内外政治、经济环境等宏观因素的影响,人民币对美元的汇率弹性进一步增加。人民币汇率波动,一方面影响公司产品出口销售价格,另一方面也会使公司产生汇兑损益。报告期各期,受人民币对美元汇率变动影响,公司汇兑损益金额(负数为损失)分别为-1,390.49万元、-836.90万元、2,838.72万元和 1,675.55万元,占当期利润总额的比例分别为-20.41%、-7.06%、19.00%和20.10%,对公司利润总额影响较大。如果未来人民币出现大幅升值,将影响公司海外市场销售的价格竞争力,并造成汇兑损失,从而对公司的营业收入和利润产生不利影响。 3、出口税收政策变化的风险 公司产品以外销为主,报告期内,公司享受的出口退税及留抵退税累计金额分别为 5,343.26万元、11,645.97万元、8,878.14万元和 5,103.01万元,占营业收入比重分别为8.45%、9.50%、8.14%和7.97%。公司出口产品享受国家出口退税政策,若未来国家对公司产品的出口退税率进行较大幅度的下调,可能会在一定程度上影响公司的盈利能力。 (五)境外销售区域集中的风险 公司产品以外销为主,境外销售区域集中于北美地区。报告期各期,公司对北美地区客户销售收入占主营业务收入的比例分别为 81.11%、86.69%、87.86%和 87.93%。 如果未来该地区的政治和经济环境、行业市场环境、产业政策或贸易政策等因素发生重大不利变化,将对公司的经营业绩造成不利影响。 (六)外部环境变化的风险 商务部指出,进入 2023年全球经贸形势变得极其严峻,下行压力明显加大。我国外贸领域的主要矛盾,从去年的供应链受阻、履约能力不足,已经转变为当前的外需走弱、订单下降;公司产品主要销往北美地区,报告期内,公司对北美地区客户销售收入占主营业务收入的比例超过 80%,世界贸易组织预计 2023年北美地区贸易增速下降,将对公司对北美地区出口产生一定影响;此外,在中美贸易摩擦、俄乌危机冲击之下,中国照明供应链外溢风险依旧存在。户外、工业 LED照明产品在北美渗透率相对较低,未来整体市场需求依然较大,但若发行人无法有效应对前述外部环境的变化,将对公司的经营业绩的持续性和稳定性产生重大不利影响。 (七)场地租赁风险 截至 2023年 6月末,联域股份及其子公司正在租赁的 30项境内物业中,出租方未取得房屋产权证的物业共有 20项。公司租用的房屋未来不排除因当地政府土地规划发生调整,或因产权存在瑕疵、房屋拆迁改建等原因而被要求拆迁,公司可能面临租赁提前终止、另行租赁经营和办公场所的风险,将可能给公司的短期经营带来一定的不利影响。 第二节 发行人股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 (一)编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8月修订)》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1613号”文注册同意,内容如下: 1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 (三)交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于深圳市联域光电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2023〕1032号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市,证券简称为“联域股份”,证券代码为“001326”。 本公司首次公开发行股票中的 17,931,931股人民币普通股股票自 2023年 11月 9日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 (一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所主板 (二)上市时间:2023年 11月 9日 (三)股票简称:联域股份 (四)股票代码:001326 (五)本次公开发行后的总股本:73,200,000股 (六)本次公开发行的股票数量:18,300,000股 (七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:17,931,931股 (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:55,268,069股 (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:本次公开发行中不存在战略配售情况 (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定和减持的承诺”。 (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、股份锁定和减持的承诺”。 (十二)本次上市股份的其他限售安排: 本次发行的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 本次发行中网下配售比例限售 6个月的股份数量为 368,069股,约占网下发行总量的 10.06%,约占本次发行总数量的 2.01%。 (十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (十四)上市保荐人:中信建投证券股份有限公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年 8月修订)》,公司选择的主板上市标准为第(一)项标准:“最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于 6,000万元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1亿元或者营业收入累计不低于 10亿元”。 公司 2020年度、2021年度、2022年度归属于发行人股东的净利润分别为 5,904.60万元、10,639.20万元和 13,426.95万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为为 5,490.75万元、9,588.98万元和 13,318.47万元,扣除非经常性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于人民币 1.5亿元,最近一年净利润不低于 6,000.00万元。 公司 2020年度、2021年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,448.33万元、6,448.43万元和 18,795.40万元,累计不低于 1亿元。 公司 2020年度、2021年度、2022年度营业收入分别为 63,237.97万元、122,542.63万元和 109,048.31万元,累计不低于 10亿元。 综上所述,公司财务指标符合上述标准。 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况
情况
(一)控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东、实际控制人为徐建勇,发行前,徐建勇直接持有发行人 33.60%的 股份,并通过合域投资间接持有发行人 20%的股份;同时,徐建勇担任联启咨询、合 启咨询的执行事务合伙人,通过联启咨询、合启咨询间接控制了 13.16%的表决权。徐 建勇实际支配发行人的表决权比例合计为 66.76%,其基本信息如下: 徐建勇先生,董事长,中国国籍,无境外永久居留权,362525198407******。 (二)上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 截至本上市公告书签署日,公司本次公开发行申报前存在已经制定并实施的股权激励计划,不存在正在制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排,具体情况如下: 为有效完善公司薪酬结构、激励公司高级管理人员和核心骨干的工作积极性,公司共实施五次股权激励方案,上述五次股权激励概况如下:
第一次股权激励的激励对象通过对公司增资,直接持有公司股权;第二次和第三次股权激励通过设立有限合伙企业作为员工股权激励平台,公司高级管理人员和核心骨干员工以自有或自筹资金认缴上述合伙企业的出资份额,通过合伙企业平台间接持有公司股权;第四次和第五次股权激励的激励对象以自有或自筹资金认购公司实际控人所持有的股权激励平台出资份额,通过合伙企业平台间接持有公司股权。具体股权激励的基本情况如下: (一)第一次股权激励 1、总体方案 2019年 3月,为奖励甘周聪、郭垒庆、徐建军等核心管理层的过往贡献,经联域有限 2019年 3月股东会决议,同意甘周聪等 3人合计向联域有限增资 76.54万元(公司整体变更为股份有限公司后,该部分股数变为 3,217,288股),上述股权无限制性条件。 2、执行情况 2019年 4月,甘周聪等 3人向联域有限完成增资 76.54万元,均系货币出资,对应授予价格为 1.00元/注册资本。根据公司距离本次激励最近一次(2019年 9月)引入外部投资者时代伯乐的估值,发行人股东全部权益的市场价值为 48,000.00万元。公司根据前述估值对应授予时点股份的公允价值,于 2019年一次性确认股份支付费用2,853.41万元。 (二)第二次股权激励 1、总体方案 2019年 7月,为进一步激励员工,经联域有限股东会决议,同意向 30名激励对象通过联启咨询授予公司股票数量 702,768股(公司整体变更为股份有限公司后,该部分股数变为 2,954,018股)。根据《深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)持股管理办法》,对激励对象设置限制性条件,激励对象所持本公司股票在本公司股票上市交易前及上市后起三年内不得转让。 2、执行情况 2019年 7月,联启咨询向联域有限完成增资 800万元,均系货币出资,其中 119.62万元为注册资本,680.38万元为资本公积,对应授予价格为 6.69元/注册资本。 根据公司距离本次激励最近一次(2019年 9月)引入外部投资者时代伯乐的估值,发行人股东全部权益的市场价值为 48,000.00万元。公司根据前述估值对应授予时点股份的公允价值,在激励对象服务期内合计确认股份支付费用 2,220.19万元。该股份支付费用于报告期各期分别确认 302.75万元、302.75万元、302.75万元和 151.38万元。 本次股权激励对象均为公司员工,不存在发行人客户、供应商等非公司员工的情形。 (三)第三次股权激励 1、总体方案 2020年 12月,为进一步激励员工,经联域有限股东会决议,同意向 39名激励对象通过合启咨询授予公司股票数量 507,413股(公司整体变更为股份有限公司后,该部分股数变为 2,132,865股)。根据《深圳市合启管理咨询合伙企业(有限合伙)持股管理办法》,对激励对象设置限制性条件,激励对象所持本公司股票在本公司股票上市交易前及上市后起三年内不得转让。 2、执行情况 2020年 12月,合启咨询向联域有限完成增资 800万元,均系货币出资,其中52.243333万元为注册资本,747.756667万元为资本公积,对应授予价格为 15.31元/注册资本。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2021)第 2-0864号资产评估报告,发行人股东全部权益在评估基准日 2020年 10月 31日的市场价值为 56,266.23万元。公司根据前述评估结果对应授予时点股份的公允价值,在激励对象服务期内合计确认股份支付费用 1,500.27万元。该股份支付费用于 2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-6月分别确认 21.13万元、253.57万元、253.57万元和126.78万元。本轮股权激励对象均为公司员工,不存在发行人客户、供应商等非公司员工的情形。 (四)第四次股权激励 1、总体方案 2021年 9月,为进一步激励员工,经联域股份董事会决议,同意公司实际控制人向 3名激励对象通过转让联启咨询财产份额授予公司股票数量 428,899股。根据《深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)持股管理办法》,对激励对象设置限制性条件,激励对象所持本公司股票在本公司股票上市交易前及上市后起三年内不得转让。 2、执行情况 2021年 11月,3名激励对象以人民币 164.06万元受让徐建勇持有的合启咨询对应公司 428,899股股份的财产份额,对应授予价格为每股 3.83元。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2021)第 2-2277号资产评估报告,发行人股东全部权益在评估基准日 2021年 10月 31日的市场价值为 102,316.36万元。公司根据前述评估结果对应授予时点股份的公允价值,在激励对象服务期内合计确认股份支付费用 635.29万元。该股份支付费用于 2021年度、2022年度和 2023年 1-6月确认 40.99万元、122.96万元和 61.48万元。本轮股权激励对象均为公司员工,不存在发行人客户、供应商等非公司员工的情形。 (五)第五次股权激励 1、总体方案 2021年 11月,为进一步激励员工,经联域股份董事会决议,同意公司实际控制人向 1名激励对象通过转让联启咨询财产份额授予公司股票数量 110,116股。根据《深圳市联启管理咨询合伙企业(有限合伙)持股管理办法》,对激励对象设置限制性条件,激励对象所持本公司股票在本公司股票在交易所上市交易前及上市后起三年内不得转让。 2、执行情况 2021年 12月,1名激励对象以人民币 48.14万元受让徐建勇持有的联启咨询对应公司 110,116股股份的财产份额,对应授予价格为每股 4.37元。 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2021)第 2-值为 102,316.36万元。公司根据前述评估结果对应授予时点股份的公允价值,在激励对象服务期内合计确认股份支付费用 157.09万元。该股份支付费用于 2021年度、2022年度和 2023年 1-6月确认 5.24万元、31.42万元 15.71万元。本轮股权激励对象均为公司员工,不存在发行人客户、供应商等非公司员工的情形。 (六)股权激励对公司的影响 1、对公司经营情况的影响 通过前述股权激励,发行人完善了公司薪酬结构、激励了公司高级管理人员和核心骨干的工作积极性,提升了公司的凝聚力和竞争力。 2、对公司财务的影响 针对前述五次股权激励,公司于报告期各期分别确认股份支付费用 323.88万元、602.54万元、710.70万元和 355.35万元。其中,第一次股权激励的股份支付费用合计2,853.41万元计入 2019年度的非经常性损益,系报告期外的非经常性损益;第二次至第五次股权激励的股份支付费用计入经常性损益。上述股权激励涉及的股份支付费用对公司财务状况影响较小。报告期内具体股份支付情况如下: 单位:万元
前述股权激励实施前后,公司控制权未发生变化。截至本上市公告书刊登日,前述股权激励均已授予完毕,发行人无正在执行的其他股权激励或其他制度安排,亦不存在上市后的行权安排。 (七)股权激励对象、数量及限售安排情况 1、第一次股权激励 发行人第一次股权激励授予对象为甘周聪、郭垒庆及徐建军,具体情况如下:
第二次股权激励至第五次股权激励,发行人主要人员通过员工持股平台联启咨询、合启咨询持有发行人股份。联启咨询、合启咨询具体情况如下: (1)联启咨询
联启咨询合伙人均为公司员工,截至 2023年 6月 30日,联启咨询合伙人信息如下:
(2)合启咨询
合启咨询合伙人均为公司员工,截至 2023年 6月 30日,合启咨询合伙人信息如下:
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