[年报]康力电梯(002367):2023年年度报告
原标题:康力电梯:2023年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱琳昊、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人（会计主管人员）沈舟群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，属计划性事项，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 截至目前，公司不存在对未来发展战略的实现产生严重不利影响的重大风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，例如:下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年2月29 日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 66 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 81 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 89 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 90 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司负责人签名的公司2023年度报告文本。 （五）其他相关资料。 （六）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的改革及发展稳定任务，2023年统计局数据显示全年实现国内生产总值126万亿，同比增长5.2%，实现预期目标，高质量发展稳步推进。经济总体上呈现恢复向好态势，结构上经济动能呈现出“基建制造业投资韧性强、消费恢复偏慢、房地产及出口拖累明显”的分化格局。 与电梯行业息息相关的下游房地产市场正处于深度调整期。从需求端看，2023年房地产市场在积压需求集中释放后，呈现前高、中低、后稳的态势，全年商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%；商品房销售额116,622亿元，下降6.5%；销售降幅收窄明显，行业处于底部修复、边际改善企稳的筑底阶段。房地产新开工、施工面积持续低位运行，以及房企拿地意愿不强，全年房地产开发投资同比下降9.6%，降幅比上年度收窄0.4个百分点。“保交楼”工作在稳步推进，效果持续显现，2023年房地产开发企业竣工房屋面积99831万平方米，比上年增长17%。根据国家统计局最新数据，受益“保交楼”及房屋竣工提速，2023年全国电梯、自动扶梯及升降机累计产量较上年同期增长3.9%。 电梯行业市场竞争愈加激烈，业内企业普遍面临增速变缓的现实。 总体上，房地产市场呈现总量回落、城市分化、需求分化的特征。市场供需关系发生的重大变化，推动着房地产行业的转型升级和结构调整，电梯行业面临新的挑战与机遇。长期看，房地产市场需求总量下滑，但城镇化的增量城镇人口、城市集群发展产生的城市间人口流动以及改善型需求的释放，会支撑房地产市场的合理需求以及区域性业务机会。同时随着保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的推进，通过完善住房制度和供应体系，有利于解决行业供需错配、需求断层及结构性问题，重构市场和保障关系，促进在地产周期下行阶段的行业健康发展。 对电梯行业而言，随着房地产刚性和改善性需求的释放以及工业地产、轨道交通、加装电梯、家用电梯、景区文旅、旧城改造等多元化需求对电梯需求形成有效支撑，同时随着电梯保有量及使用年限的增加，旧梯更新改造、维保、检验检测、物联网服务等后市场及延伸业务拥有持续增长的市场空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务与产品 康力电梯成立于1997年，2010 年3月在深交所挂牌上市。公司深耕电梯行业，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团，拥有全资、控股子公司共计13家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。 公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验，以客户需求为导向，驱动产品进步，通过优 质的产品和服务提升用户体验。 公司构建了核心技术自可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案， 广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施等各 种场景；重载应用场景的扶梯解决方案行业领先；同时公司构建了从维保、修理、更新改造、旧楼加梯 等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累 了丰富的项目经验。 公司以自主研发为支撑，垂直电梯覆盖9大梯种、29个系列、168种规格，扶梯覆盖6大梯种、6个系列、64种规格，包括KLK2蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1金燕、银燕乘客电梯，KLKS新凌燕乘客电梯，KLW无机房电梯，KLG观光电梯，KLJ家用电梯，KLB医用电梯，KLM凌秀型自动扶梯，KLF嶺秀型自动扶梯，KLT公共交通扶梯，KLXF重载交通型自动扶梯，KRF自动人行道等。 康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命、总包式工程服务。 苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业自动化等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司投向物联网、数字经济领域的产业投资平台。 2、销售模式 电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和维保服务。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。 3、业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。 国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时，在电梯行业新形势下，面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司从战略、组织、流程、文化等层面推进公司变革。持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理；以用户需求为导向着力提升场景化解决方案能力；打造开放创新，合作共赢的产业生态，深化合作，提升为合作伙伴的价值创造能力；不断深化变革，提升端到端的管理能力和效率；充分发扬以奋斗者为本、坚持自我改进和不懈的奋斗精神，以驱动公司持续改进的高质量发展，锻造更具竞争力的中国制造品牌。 三、核心竞争力分析 经过二十余年的发展，公司在电扶梯设备领域积累和沉淀，在技术创新及产品解决方案、全流程管理、品牌经营、市场及渠道等方面的核心竞争力不断巩固和强化。公司连续七年入选“全球电梯制造商Top10”榜单；2013-2023年连续11年入选“房建供应链综合实力TOP500-首选供应商电梯类10强”；公司还先后荣获全国建设机械与电梯行业质量金奖、江苏省质量奖、苏州市市长质量奖等，是电梯行业内最具竞争力的企业之一。 1、长期坚守公司核心价值体系，凝神聚力护航公司长期可持续发展。 2021年，公司全新发布以“承载人与梦想、丰富智慧生活”为愿景,“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态” 为使命,“以客户为中心,以奋斗者为本,长期艰苦奋斗,持续自我改进”为核心价值观的新企业文化。 围绕愿景、使命，公司持续推进管理变革、运营体系、组织和流程优化、人员能力发展等，逐步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速响应的中、后台系统。公司将以文化凝聚共识和力量、以战略牵引构建科学管理体系，坚持自我改进和发挥不懈奋斗的创业精神，高质量发展电梯主业，锻造出更具竞争力的中国制造品质形象。 2、依托核心零部件、整机一体化自主研发模式，持续以客户为中心丰富场景化解决方案能力。 公司持续以稳定的研发投入致力于核心部件开发、产品平台建设，包括智能化、绿色节能技术升级、部件标准化、产品模块化，不断完善技术和产品平台，持续建设快速响应客户非标需求的能力。同时注重前沿技术同电梯产品的融合，创新和丰富场景化解决方案，提升用户体验，持续巩固和提升产品和解决方案竞争力。 截至2023年12月末，公司拥有有效专利1130件，其中发明专利96项，实用新型专利950项，外观设计专利84项。 3、完善的市场渠道网点布局，多渠道全方位提供全生命周期管理业务。 公司建立了覆盖全国的营销网络及售后服务体系。通过直销和代理两种模式有效互补、互利双赢，不断提升战略客户覆盖，培育和发展核心代理商，挖掘和深耕优质客户群体，凭借高质量、差异化的综合解决方案能力和覆盖全域的售后服务能力，持续增强老客户粘性，不断巩固加深与国内优质客户的战略合作伙伴关系。国际市场方面，公司产品已远销全球100多个国家和地区，着力加强代理商的开发和合作深化，深耕重点区域市场，提升品牌知名度和市场占有率。 4、拥有成熟的智能制造、快速交付能力，并持续深化数字化赋能产品全生命周期的智能制造模式，持续提升对客户端到端交付能力。 公司建成了产业规模、智能制造、数字化信息化管理水平居行业前茅的制造能力，并依托完整的零部件自制优势，能够快速响应客户需求；借助核心部件到整机一体化制造能力优势及服务能力，为客户提供全生命周期的解决方案，并保持成本竞争力。同时，公司顺应智能化发展趋势，将行业领先的制造工艺与智能制造能力深度融合，持续推动产品标准化、模块化、平台化，结合数字化赋能产品全生命周期的智能制造及服务模式，，提升公司产品交付能力及服务能力。 5、行业领先的SSQS全面质量管理体系，追求卓越经营质量。 公司根据电梯的定制化产品和工程服务属性，建立起以“七大质量要素”为核心的全流程管理的质量体系，强化质量链协同和全员参与，确保产品和服务的全过程质量控制。公司坚持将“以客户为中心”作为组织质量管理的第一原则， 除产品和服务质量外，公司对标“全国质量奖”，推进实施卓越绩效管理模式，从企业文化、战略管理、客户关系、组织效率和员工发展、端到端全流程为客户创造价值能力等方面精益求精、追求卓越，提升经营质量。 6、自主品牌影响力逐年提升。 康力是中国电梯行业首家上市公司，以“锻造世界品牌”为己任，坚持创新引领，不断提升用户体 验。公司成立以来，通过持续的自主研发，构建了完善的核心部件开发、制造和整机一体化产业链，以 及使用场景广泛的产品解决方案，获得了广大客户的认可并荣获“全国政府采购电梯最具满意度品牌”、公司历年来获得过包括“中国质量诚信企业”、“全国建设机械与电梯行业质量金奖”、“江苏省质量奖”、2017-2023年连续七年入选“全球电梯制造商Top10”等众多荣誉。2023年6月，世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的《中国500最具价值品牌》，公司以136.89亿元人民币品牌价值跻身榜单，成为唯一登榜、品牌价值破百亿的中国电梯品牌。 7、管理和团队优势。 经过多年的行业深耕与积累，公司在研发创新、生产质量、市场营销、供应链管理的专业队伍上保持着专业深度和相对稳定，拥有丰富的电梯行业经验，能够保证公司生产经营政策的持续稳定，并高效制定适应市场变化及符合公司战略的执行策略。 四、主营业务分析 1、概述 （一）主要经营成果 2023年，我国经济顶住压力砥砺前行，总体恢复向好，主要预期目标圆满完成，高质量发展扎实推进。同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性在上升，国内经济结构调整和新旧动能转换的压力依然巨大，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战。随着房地产行业的深度调整，电梯行业也在不断迎来新的挑战和机遇。为了适应行业新形势，公司在董事会和管理层的正确领导下，积极统筹当期经营和长远发展，扎实推进战略落地，组织优化，持续提升运营能力，公司整体经营发展稳中有进，实现企业健康可持续的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入达503,503.24 万元，较上年同期下降1.56%；实现利润总额40,875.76 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 36,509.82 万元，与上年同期相比增长了33.11%（公司实施第二次员工持股计划和股票期权激励计划的摊销成本，影响2023年度税前利润总额339.93万元）；经营活动净现金流量83,669.48万元。公司经营质量保持在较高水平。 截至2023年12月31日，公司资产总额74.10亿元，负债总额39.54亿元，资产负债率为53.36%；归属于母公司所有者权益34.46亿元，加权平均净资产收益率11.02%，同比上升2.43个百分点。 得益于国内宏观经济形势稳中向好，房地产“保交楼”政策拉动的地产竣工提速，带动公司垂直电梯产品营业收入同比增长14.82%；公司深耕海外区域市场，海外市场营业收入同比增加15.86%。同时钢材价格回落，公司提升管理效率和加强成本管控，主营业务毛利率同比增长4.21个百分点，带动本期净利润较高增长。 2023年公司持续践行精细化管理，以市场需求为导向，持续探索产品及服务新模式，加强渠道覆盖和客户触达，在产品和解决方案、提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作，全方位优化机制运行方式，多措并举抢订单、增收益。 截至 2023 年12月 31 日，公司正在执行的有效订单为 72.20亿元（未包括中标但未收到定金的新建杭州至衢州铁路建德至衢州段站房工程，北京轨道交通 17 号线未来科学城公交换乘中心项目工程，天府站、重庆东站建管甲供物资设备DT-02，德州东站基本站台加装电梯工程 ，西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道，苏州市轨道交通4号线北延伸线工程，新建沈阳至白河高速铁路工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程，中标金额共计1.71亿元；未包括成都轨道交通 8 号线二期、13 号线一期、10 号线三期、 17 号线二期、18 号线三期、30 号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标总额 20.48 亿元）。 （二）报告期内公司重点工作 1、面对电梯行业新形势，强化战略重点，坚持稳中求进，以全面提升公司经营能力和抗风险能力为着力点，推动企业高质量发展。 国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇。与此同时，国内经济发展进入换挡期，房地产调控去库存，电梯行业市场的竞争也愈加激烈。 报告期内，面对诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司从战略重点、组织及机制优化、人才发展等方面积极调整，推进公司管理优化、业务设计，优化提升公司前、中、后台面向客户的价值创造和交付能力，打造“新梯+服务”的可持续发展业务模型。 2、加强市场营销与渠道能力建设，围绕“七个质量”增强经营抗风险能力，战略客户开发、轨道交通、文旅景区、高端商业、家用电梯、更新改造等领域继续突破。 报告期内，房地产市场的深度调整加剧电梯行业的竞争态势。公司前线运营中心持续提升总部对分公司的支持赋能，推动各目标市场终端的精细化管理；以行业和大客户为导向，继续推行大项目及铁三角运作机制，深挖客户需求，并针对性的制定场景化解决方案，在战略客户、标杆项目、核心代理商加强开发，积极争取优质国央企房地产客户资源，落地高能级标杆项目。 细分市场，公司持续在轨交、货梯、家用梯、文旅等领域的资源投入，报告期内公司继续携手南京地铁、西安地铁、苏州地铁，两度携手大国重器天眼FAST，货梯、家用梯销量显著增长。 公司在深耕新梯业务同时，持续推动在后市场领域的业务结构调整，加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作。在轨道交通领域，公司尝试携手轨道集团设立合资公司、建立“新梯+服务”的合作关系、可持续发展的业务模型；更新改造业务，公司两度中标人民大会堂电梯改造项目，实践民族品牌高质量国产替代战略；报告期内，公司强化了后市场业务利润中心的定位，着力提升分公司后市场的经营能力，聚力做大后市场业务的第二增长曲线。 3、围绕海外市场深耕目标，加强区域覆盖并聚焦重点区域，推进新渠道开发及重大项目落地。 海外市场方面，公司通过渠道开拓、客户资源增量、细化区域等经营举措，加强品牌传播和大型优质代理商开发；通过组织调整和流程优化，提升对海外客户的支持能力，以巩固提升客户满意度。报告期内，公司抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放，积极走出去，深耕重点区域，提升渠道能力。 公司全年海外业务实现营业收入29,851.73万元，较上年同期增长15.86%，在海外高速梯领域表现亮眼。国际市场业务仍有进一步的拓展空间。 4、聚焦客户需求，持续建设以市场为导向的产品研发体系，增强核心竞争力。 公司始终坚持自主研发，以技术创新引领企业高质量发展。公司以市场和客户需求为导向，加强在绿色节能、智能化产品、产品和技术平台等研发投入，不断创新应用场景解决方案，增强核心竞争力。 报告期内，公司导入GTM（产品上市）流程，搭建面向客户需求和竞争力提升的开发组织，货梯、家用梯实施效果显著；持续优化现有产品面向全生命周期的生产、安装和维保改造工艺并进行深入拓展，加强产品标准化、模块化、系列化，以充分响应客户和市场的个性化、多样化及更新迭代需求；公司继续稳步推进高速、节能、绿色、智能控制、数字化等技术研发，持续增强公司在技术储备、产品系列、解决方案等方面核心竞争力，为未来市场增量空间打好产品基础。 公司继续保持稳定的研发费用投入，全年研发费用为20,070.89万元。截至2023年12月31日，公司拥有有效专利1130件，其中发明专利96项，实用新型专利950项，外观设计专利84项。 5、实施精细化管理，提升经营效益。 公司高度重视经营质量与风险管控，坚持价值营销和内部运营优化。 报告期内，公司继续全面加强对生产运营各环节的精细化管理，扎实推进降本增效工作。公司持续推进产品标准化、模块化及生产工艺改善优化；加强供应商的优化，包括安装供应商的集中招标，以及大宗原材料的锁价等措施，控制采购成本；持续全面实行精细化管理，加强目标责任管理，促进公司整体经营效率提升及各项目标任务落实；继续深化全面预算管理，严控各项可控运营及管理费用支出，加强现金流管理，进一步实现降本增效，保障公司稳健经营。 报告期内，尽管下游房地产行业资金面紧张、回款难度加大，公司加强应收账款跟催及合同节点管理，注重客户信用风险识别，依然保持较高发展质量。全年公司销售回款情况良好，2023年，公司销售商品、提供劳务收到的现金55.15亿元，销售回款率109.52%，经营活动净现金流量8.37亿元，保持了较高的回款和现金流水平。 6、报告期内，公司全面质量管理工作继续深化。进一步细化了原料采购、生产管理、质量管控等方面的管理细则，提升成本和质量管理水平。公司严格执行相关法律法规，以规范性文件为载体，以培训考核为核心，通过标准化的管理和操作、过程与监督，持续加强生产的现场管理和过程控制，高质量完成各项任务。 7、夯实高质量发展的人才基础，增强内在驱动力。 报告期内，公司围绕发展战略贯彻落实人才发展计划，不断夯实公司人才体系，为公司快速发展提供内在驱动力。报告期内，公司继续加大各业务环节人才引进与培养的力度，积极引进高层次专业人员，同时全方面开展人才盘点，挖掘、培训及发展员工梯队；建立并进一步完善公司职级体系及双通道发展体系，加强核心员工的轮岗培训，拓宽员工的成长空间，提升员工综合能力；公司持续坚持“以奋斗者为本、长期艰苦奋斗”的价值观，建立科学的价值分配体系，激发员工价值创造力。 8、产业经营与资本经营相互融合，充分发挥资本市场平台获取优质投资机会，加强与新兴产业互动。 公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金等多线投资布局。报告期内，公司投资项目退出收回现金999.12万元，投资组合中，优质项目公允价值变动产生收益3,705.95万元。 公司将继续以投资为联接，深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展，推动公司的业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展。 9、完善公司治理体系，切实维护股东及投资者权益 公司严格遵守国家相关的法律法规及行业的监管政策，坚持宣传贯彻合规运营的企业文化；持续优化完善内控制度及风险防控体系，开展多种形式的法律法规培训学习，并在经营过程中不断完善相应合规管理要求，通过各部门协同合作，确保公司合规运营。 公司坚持维护股东权益，保障持续稳定的分红政策，报告期内，公司实施2022年年度权益分派，向全体股东每10 股派2.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利196,534,736.50元（含税）。 公司上市以来，累计分红约29亿元人民币。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
1、从 2022 年下半年开始，市场原材料价格持续回落，至 2023 上半年渐趋稳定，同期对比主要原材料降幅在15%-20%之间，原材料价格下降公司产品毛利率的提升产生积极影响。 2、受房地产保交楼政策驱动，公司 2023 年度垂直电梯收入同比增长 14.82%，垂直电梯销售增加摊薄制造费用，对毛利率起到一定的提升作用。 3、公司 2023 年度扶梯收入与去年同期对比降幅 45.75%，毛利率增长 1.24%，主要是轨道交通类项目订单执行周期较长，且有一定的期间波动特性，各报告期之间的收入会呈现不均衡性。 4、公司零部件自制率高，在合理产能利用率情形下有利于提升公司整体盈利水平。公司会进一步加大产品标准化、模块化的研发投入，以及优化制造、安装及后服务工艺，并平衡自制和供应链采购成本，合理实施制造策略，提升公司产品竞争力。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2023年扶梯销售量相比2022年减少，2023年末相比2022年末扶梯库存量有较大的增长，原因是其设备台量中主要为轨交高铁类扶梯的变化较大，由于轨交类扶梯现场实际安装调试完工周期较长，且安装现场情况复杂，设备完工变动因素较多，因此会造成扶梯确认数量波动较大。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
截至报告期末，公司已与客户签署上述中标项目的建设期合同，收到定金及发货款（预收款）合计23,161.36万元。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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