江河集团(601886):江河集团2023年度内部控制审计报告

时间:2024年03月28日 01:32:22 中财网
原标题:江河集团:江河集团2023年度内部控制审计报告

内部控制审计报告
江河创建集团股份有限公司
容诚审字[2024]230Z0826号











容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京


容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
内部控制审计报告
E-mail:[email protected]
https//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2024]230Z0826号

江河创建集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江河创建集团股份有限公司(以下简称“江河集团”)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江河集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,江河集团于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文,为江河创建集团股份有限公司容诚审字[2024]230Z0826号内部控制审计报告之签字盖章页。)






容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 汪玉寿

中国注册会计师:
梁 欢

中国?北京 中国注册会计师:

李 睿


2024年 3月 27日

  中财网
各版头条