[年报]祥和实业(603500):浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度报告
原标题:祥和实业:浙江天台祥和实业股份有限公司2023年年度报告 浙江天台祥和实业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），每股以公积金转增0.4股。本方案尚需提交公司股东大会审议。 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要 会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在公司董事会领导下，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，克服内外部严峻复杂的经济环境，汇聚力量抓销售，全力加速新产品研发，深化生产过程数字化建设，积极实施员工激励措施，公司全年取得较好的经营成果。公司顺利通过高速铁路、客货共线、重载铁路、城市轨道交通、护轨等扣件零部件的 CRCC认证复评并取得证书，取得IATF16949质量管理体系认证证书。公司获评工信部专精特新“小巨人”企业、浙江省专精特新中小企业等多项荣誉。报告期内，公司实现营业收入 64,065.88万元，较上年同期增长5.60%，实现净利润7,630.71万元，较上年同期增长3.76%。 （一）汇聚力量抓销售，实现公司营收增长。 公司经营管理层以“做大规模，做强产业”为目标，抓住行业回升向好的机会，汇聚各方力量提高市场销售力度，深化实施综合资源向销售倾斜政策，全力以赴提升公司营收规模，在全体员工的共同努力下，公司取得营业收入和净利润双增长。2023年，公司各业务板块订单充足，特别是高铁扣件新增合同金额较去年增长，端子（牛角型）电容盖板产品保持快速增长，订单持续增多，为公司今后业务提供了有力保障。 （二）集中力量加快新产品开发，取得技术突破。 公司集中力量加快新产品开发，在铁路扣件以及电子元器件配件上研发成果显著。公司技术迭代能力强，在锂电池胶塞、超级电容胶塞、耐 550V以上特高压、耐150℃电容器用橡胶密封塞、轴向电容器盖板技术上取得突破并产业化，在电容器高精尖领域应用上有较大提升。轨道扣件上全年共有 63项新产品进行研发，包括铁科院课题产品、集成商配套扣件及海外扣件等研发，部分研发成功并产业化，轨道智能检测装备研发顺利推进。2023年，公司参与了国家标准 GB/T 19390-2023《轮胎用聚酯津胶帘子布》的制定，全年新增授权专利 11项，其中新增发明专利 6项。 （三）严格细致抓内部管理，提高公司治理能力。 2023年，与上市公司相关的法律、法规修订较多，公司全面梳理内部管理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和发展需要，及时修订包括股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理办法等在内的多项制度，进一步规范公司运作，提高了公司科学治理水平。2023年，公司积极实施员工激励措施，注重推进工人改革，助力浙江共同富裕示范区建设，分批次共对153名公司员工实施限制性股票激励，留住了公司核心管理人员，技术骨干，起到了较好地引才、留才、用才效果，为公司可持续发展储备了大量的年轻管理干部。从源头抓节本降耗，采取多项措施，提高公司议价能力，原材料采购成本呈下降趋势。持续推进生产车间数字化建设，提高公司生产流程管控能力，过程产品质量得到提升，成品合格率进一步提高，产品质量得到客户好评。 （四）积极回报投资者，与股东共享经营成果。 公司保持稳健发展，经营成果较好，积极回报投资者，2023年公司实施了 2022年利润分配方案，共计派发现金红利 3183万元。2017年上市来，公司每年进行利润分配，2017-2022年累计分红金额达到 18607万元，平均占公司归母净利润的 42%，真正践行上市公司担当，与股东共享经营成果。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）数字经济发展，电子元器件需求带来新发展 电子元器件制造行业是国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件，为行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展，为行业带来新的增长点。近年来，数字经济不断发展，特别是人工智能、新能源（光伏、汽车等）、工业自动化、储能系统设备等发展，电子元器件的需求量也在不断上升。根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》，到2025年，中国电容器、电位器等十七类电子元器件分支行业销售总额达到2.46万亿元。在政策与数字经济双重刺激下，未来几年我国电子元器件需求量不断增大。 2023年，工业和信息化部等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到 2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升，技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。到 2030年，能源电子产业综合实力 持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善，5G/6G、 先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用，培育形成若干具有国 际领先水平的能源电子企业，学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业成为推动实现碳达峰 碳中和的关键力量。 （二）铁路现代化建设给行业发展带来新机遇 根据国铁集团公布信息，2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，为“十四五”以 来最高，同比增长7.5%。投产新线3637公里，其中高铁2776公里。到2023年底，全国铁路营 业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年，国铁集团将持续扩大铁路有效投资， 适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。2024年，国铁集 团将以加快贯通“八纵八横”高铁主通道为重点，聚力补齐西部重点地区铁路“留白”，加大出 疆入藏、沿边铁路等国家战略通道项目实施力度，积极推进沿江沿海高铁、西部陆海新通道等重 点项目建设，高质量建成投产上海至苏州至湖州高铁、杭州至义乌至温州高铁等工程；抓好联网、 补网、强链工程，大力推进物流基础设施建设，打通主要干线能力堵点和多式联运断点，着力提 升路网整体功能。过“十四五”努力，到2025年全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高 铁5万公里，铁路网覆盖99.5%的城区人口20万以上城市，高铁网覆盖97.2%的城区人口50万 以上城市，有力支撑区域协调发展。 申万宏源指出，“十三五”期间全国铁路固定资产年均投资额达到 7980亿元，较“十二五” 期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的 后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程 高峰期，叠加由于前两年铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。 （三）更换维护市场逐步扩大带来新增长 2024年2月26日，国铁集团党组召开会议，会议要求，要认真落实中央财经委员会第四次会议对推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新作出的部署，结合铁路实际，扎实推动铁路生产设备、服务设备更新和技术改造，为促进投资和消费贡献铁路力量。 在高铁领域，随着既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁路运行的安全，根据现行标准，高铁线路经7亿吨通货量及经10年运行后，需要对铁路扣件进行更换和维护。随着常态化按时速350公里高标运营的推进，高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大，高铁轨道扣件的精调件需求将增加。 （四）城市轨道交通持续增长带来新动能 根据中国城市轨道交通协会统计，截至2023年12月31日，中国内地累计有59个城市投运城轨交通线路11232.65公里。其中，2023年新增城轨交通运营城市3个，新增城轨交通运营线路884.55公里。预计“十四五”后三年城轨交通仍处于比较稳定的快速发展期，根据现有数据推算，“十四五”期末城轨交通运营线路规模将接近13,000公里，城市轨道交通运营规模持续扩大。 （五）智能化设备需求迫切带来新赛道 随着人工智能、大数据等新兴技术的发展，高铁后市场行业将逐步实现智能化、信息化升级， 提高运营效率，降低成本，为行业发展注入新的活力。 截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。 目前轨道交 通行业逐步进入建设与运营维护并重阶段，轨道测控相关行业面临良好的发展机遇，市场容量大。 （六）高分子改性材料市场持续向好带来新契机 改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴。近年来，国家和地方相继出台了一系 列鼓励政策，大力推动改性塑料等高分子材料行业加快发展。中商产业研究院发布报告显示， 2022年我国改性塑料产量2884万吨，同比增长8.8%。中商产业研究院分析师预测，2023年我 国改性塑料将达3125万吨，2024年将增至3421万吨。2022年我国改性塑料市场规模约为2771 亿元，同比增长6.44%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国改性塑料市场规模将达2939 亿元，2024年将达3107亿元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要业务为电子元器件配件、轨道扣件、高分子改性材料等研发、生产和销售。 1、电子元器件配件：主要研发、生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。 铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶密封塞（或盖板）、引出线、底座等材料制造而成的储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。橡胶密封塞、盖板是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料，是影响电容器寿命和可靠性的重要部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上防止振动，同时给电容器散热的一个重要基础部件。相关产品如图所示： 2、轨道扣件：轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又 称中间联结零件，其作用是将钢轨固定在轨枕或轨道板上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵横 向移动，具有减振和绝缘的功能，给整个轨道结构提供弹性，防止轨道因热胀冷缩产生变形。扣 件对于保证车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性 和合理的维修周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实 行严格的准入认证制度，供应商在获得中铁检验认证中心出具的铁路产品认证证书后方可向铁路 建设方供货。轨道扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件，具体包括高速铁路、重载铁 路、普铁和客货共线等；以及城际、市域、地铁等城市轨道扣件系统。 公司轨道扣件业务有： 一是主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部件。轨道扣件非金属 部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。 以高速铁路轨道扣件为例，非金属部件分为尼龙件、橡胶件、塑料件和WJ8铁垫板下弹性垫 板。其中，尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等；橡胶件主要包括橡胶垫板、复 合垫板、绝缘缓冲垫板等；塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。我 国自主研发的高速铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ型、WJ-7型和 WJ-8型，如下图所示： 二是主要研发、生产和销售可适用于铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣 件，以及提供包括枕木在内的整套解决方案。在国际市场销售包括高速铁路轨道扣件在内的铁 路轨道扣件系统，以及适用于城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统，国内市场主要 以城市轨道扣件系统为主。部分轨道扣件系统如下图： 3、高分子改性材料：主要研发、生产和销售工程塑料、EVA等改性材料。公司生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等。 （二）经营模式 1、研发模式 公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与科研院所联合研发。 内部自主研发方面，公司在多年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发系统，公司研究院（技术中心）根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。公司电子元器件配件、高分子材料产品以自主研发为主。 轨道扣件联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极展开合作，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。 2、采购模式 为了防止原材料资金占用过高的现象，公司采用“以销定采为主，适量储备为辅”的采购模式。原材料采购主要是以产品订单情况和基础库存情况为参考依据，根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期，保证为客户按时供货。为避免下游客户约定交付周期短而存货不足的情况，公司一般都会预备一定的安全库存量，并规定每种采购品的备选供应商不少于3个，从而满足在库存量不足时原材料的采购。公司采购业务流程主要包括确定采购需求、通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。 公司在执行整套扣件以及含轨枕的成套解决方案合同时，还采用向联合体成员方和合格供应商询价采购等模式。 3、生产模式 公司轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料产品均采取“接单生产为主，适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件（含弹条）、橡胶密封塞、底座、盖板、改性材料等五条生产线，各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。 生产部门每月和节日举行安全大检查，开展安全生产标准化管理，检查安全基础管理工作。 公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件集成供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。 4、销售模式 （1）轨道扣件产品 （a）国内高铁业务 在高速铁路轨道扣件业务上，轨道扣件金属部件供应商和非金属部件供应商组成联合体，提供各自产品组成整套扣件系统，由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的CRCC认证，方有资格参与投标）。 以公司所在的中原利达轨道扣件集成供应商为例，中国铁路设立专线项目公司，中原利达参与其根据中国铁路甲供物资目录举行的招标采购活动，并在中标后与其签订轨道扣件供货合同，与公司签订轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出采购订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。 （b）出口业务 在出口业务上，公司主要通过新加坡富适扣对外销售铁路器材。 （c）国内城轨等业务 主要为国内城际、市域等城市轨道交通等市场。 （d）国内维养业务 轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。 （2）电子元器件配件、高分子改性材料产品 公司电子元器件配件、高分子改性材料产品，为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术领先、研发创新能力强劲 公司是国家级高新技术企业，承担国家级项目 3项，省市级项目 11项。建有省级轨道扣件研究院和省级企业技术中心，拥有授权专利75项； 公司自主研发能力强，成功研发橡胶密封塞产品，实现国产替代；参与联合研发高铁扣件，打破德日法等技术垄断，实现中国高铁技术遥遥领先。负责多项电子元器件配件和轨道扣件非金属部件的国家与行业标准、行业协会团体标准起草。 在电子元器件配件行业技术优势突出，产品迭代更新能力强。橡胶密封塞、底座产品研发成功，填补国内空白。新产品耐150℃高温长寿命橡胶密封塞，超级电容器用橡胶密封塞，耐550V以上特高压电容器用橡胶密封塞、轴向电容胶圈+铝盖、耐特高压与高低压通用型高端品、锂电池胶塞及超级电容胶塞、轴向电容器盖板等成功研发，其中铝电解电容器用橡胶塞密封塞产品，产品结构合理，品种齐全。产品广泛应用于航天、军工、新能源汽车等领域。 工程塑料产品具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA改性颗粒具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等领域。 （二）资质齐全，生产制造工艺优良 公司生产的电子元器件配件、铁路轨道扣件非金属部件种类齐全、生产历史悠久、工艺先进。 电子元器件配件（橡胶密封塞、底座、盖板）通过国际知名电容器厂家资质认证，并大量使用。 高铁、重载铁路、城市轨道交通扣件零部件15大类别145个系列产品通过CRCC认证，其中WJ-12型重载铁路用轨下垫板产品是国内首家通过 CRCC认证的企业；公司已通过弹条产品 CRCC认证，具备集成能力。 （三）质量过硬，行业龙头地位稳固 公司自成立初就研发成功铝电解电容器用橡胶密封塞产品，取得替代进口认证，承担行业标准起草，并牵头起草了中国电子元器件行业协会团体标准《表面贴装铝电解电容器用底座》《电容器用橡胶密封塞》，进一步巩固了公司行业地位，在业内具有良好的口碑，产品主要销往日本、韩国、台湾地区及国内知名电容器厂家。 公司是高速铁路轨道扣件非金属部件研发试制单位，质量在业内享有较高声誉，非金属部件市占率相对较高。 铁路轨道扣件产品已在甬台温客运专线、哈大客运专线、大西客运专线、郑徐客运专线、蒙华重载铁路、牡佳铁路、郑许市域铁路、郑济铁路、连徐铁路、商合杭铁路、玉磨、丽香、大临重载铁路、荷兰铁路、广湛铁路、宜万铁路、沿江铁路、佳木斯铁路等 50余项国家重点铁路工程中使用，产品质量得到客户的高度认可。 （四）客户稳定、合作伙伴关系悠久 公司囊括了行业最优质客户群体，拥有丰富的客户资源，建立了长期稳定的合作关系，公司与贵弥功（日资）、尼吉康（日资）、三莹（韩资）、立隆（台资）、艾华集团（证券代码：603989）、江海股份（证券代码：002484）等全球知名电容器公司形成长期稳定合作，产品广泛应用到航天、军工、新能源汽车、智能电子等领域。 公司是扣件集成供应商中原利达的非金属部件主要供货商，并与其他国内5家集成供应商保持长期稳定的合作关系。 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用。 销售费用变动原因说明：不适用。 管理费用变动原因说明：不适用。 财务费用变动原因说明：不适用。 研发费用变动原因说明：不适用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期房产税、土地使用税增加所致。 其他收益变动原因说明：不适用。 投资收益变动原因说明：主要系本期无处置其他非流动金融资产取得的投资收益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货跌价准备增加以及合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系本期赔偿收入减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期对外捐赠增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入及成本分析情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司以研发、生产和销售轨道扣件非金属部件以及电子元器件配件、高分子改性材料为主业，主营业务收入占公司营业总收入的 99.31%；轨道扣件非金属部件、电子元器件配件、高分子改性材料实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的 39.67%、27.76%、32.56%。公司产品以国内销售为主，国内销售实现的营业收入占报告期公司主营业务收入的95.77%。 公司本期毛利率为28.39%，较上年同期增加2.70个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、 报告期内，轨道扣件非金属类零部件产品根据中标线段，施工进度生产、销售、备货。 2、 报告期内，电子元器件配件产品，根据订单生产，因订单增加，故生产量、销售量增加，期末库存量减少。 3、 报告期内高分子改性材料产品，根据订单生产，因订单增加，故生产量、销售量增加，为期后备货做准备，故期末存货量增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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