大宏立(300865):大宏立内控审计报告

时间:2024年03月29日 01:53:57 中财网
原标题:大宏立:大宏立内控审计报告











成都大宏立机器
股份有限公司
内控审计报告
大信专审字[2024]第14-00153号
















大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

Beijing,China,100083
邮编 100083


内部控制审计报告

大信专审字[2024]第14-00153号

成都大宏立机器股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成都大宏立机器股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。


二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


四、财务报告内部控制审计意见
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
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Beijing,China,100083
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的财务报告内部控制。






大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王文春

中国 北京 中国注册会计师:周刚

二○二四年三月二十七日





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