威孚高科(000581):内部控制审计报告
无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：[email protected] E-mail：[email protected] 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1117号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高科)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威孚高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,威孚高科于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告(苏公W[2024]E1117号)之签章页） 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 顾 梽 中国·无锡 中国注册会计师 张倩倩 2024年 4月 15日 中财网
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