[年报]亚振家居(603389):亚振家居股份有限公司2023年年度报告
原标题:亚振家居:亚振家居股份有限公司2023年年度报告 亚振家居股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）钱伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-129,135,920.26元，公司合并报表未分配利润为负，公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”—“公司关于公司未来发展的讨论与分析”—“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 52
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入：较上年同期减少 16.30%，主要是经销地区收入下降较多； 归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增亏 3,958.63万元，主要原因是营业收入减少、营业成本中固定成本比例增加； 归属于上市公司股东的净资产，较上年期末减少 25.54%，主要系本期亏损所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 19,825.54万元，较上年同期下降 16.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 12,913.59万元，同比增亏 3,958.63万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 13,430.20万元，同比增亏 3,794.19万元。 2023年度，受到宏观经济增长放缓、房地产市场深度调整、消费信心恢复缓慢等多重因素的影响，公司所处的家具制造行业竞争加剧。面对市场下行及业绩下滑压力，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，通过品牌兴业、设计引领、调整营销布局、数智化转型、人才转型等举措改善运营，提升竞争力。 报告期主要工作回顾如下： （一）坚持品牌兴业，彰显家居文化内涵 报告期内，公司积极深化世博会、进博会的参展成果，提升“上海文化”品牌的影响力。既注重对传统文化的传承保护，又积极推动创新融合，深入探索并发扬海派文化的内在精髓。通过精心创作富含时代精神与深厚文化底蕴的海派艺术作品，有力展示了海派文化的独特魅力。在第四届“上海制造佳品汇”盛会上，公司旗下知名品牌“A-Zenith亚振”荣耀入选“时尚 100+”家居榜单，成功入驻“That’s 沪”百货商店。其中，“君兰椅”和“曲水流觞椅”这两款标志性设计作品，在首届及第二届“非遗新体验”国潮文创设计大赛中双双斩获“最佳作品奖”，充分展现了公司的卓越设计能力和对传统文化的现代诠释能力。 公司再次赴约进博会，【国潮优品】系列产品及 WOODFORM品牌新品亮相进博会上海非遗客厅和上海馆，向世界展示中国文化的自信与魅力，以实际行动响应国家文化自信的号召，努力塑造走向世界的民族家居品牌典范。公司还为世界设计之都大会特别定制了产品，成为大会重要嘉宾座椅，彰显公司在设计领域的专业水准和影响力。公司将继续秉承匠心精神，立足世界舞台，讲好中国故事，坚定文化自信，自觉肩负起新时代的文化使命，让亚振成为更具标识度的民族品牌。 （二）坚持设计引领，整合产品矩阵 报告期内，公司荣获“上海市设计创新中心”称号，亚振设计创新中心涉及空间设计、产品设计、工艺设计，技术研发等领域。 公司以市场需求为指引，紧密结合消费主群体的转型趋势及日益提升的个性化需求，充分利用国际一流设计团队的优势资源，着力推动海派文化、现代家居理念与时尚潮流之间的深度交融，旨在提供更加贴合现代年轻人审美趣味的居住环境和家具精品。围绕“A-Zenith 亚振”“AZ 1865”以及“AZ Maxform麦蜂”三大核心活动家具品牌，对现有产品线进行了精细化优化调整。具体举措集中体现在对艺术经典、现代简约以及 WOODFORM等系列的产品升级和设计上，既能保持原有的艺术品质和文化内涵，又能展现出与时俱进的创新设计理念和高端时尚质感，从而更好地满足各层次消费者的期待与追求。 公司全新呈现艺术经典系列新展厅，巧妙将现代化的色彩搭配与经典线条相结合，经典与时尚浑然一体。本系列历经精心打磨，形成二十多个标准空间，升级了四十余件产品，艺术家居产品融入多种风格的空间，丰富了客户对经典艺术空间的选择。 公司携手知名设计师赖旭东共同创作，打造 WOODFORM新品系列，精心设计了百余款新品，于上半年完成打样，并在公司上海综合体验中心完成展厅建设，随后于九月份上海家具展上，首次向全行业隆重发布，吸引了众多室内设计师、经销商和终端用户的关注，在广州、厦门成功开出新店，为更大的商业化可能营造了良好的开端。 公司策划“设计上海-亚振之夜”活动，吸引了行业协会、艺术界、设计界以及公司现有及潜在经销商等嘉宾参观展厅并深入交流，有效提升了设计师对亚振品牌和整体木作的知晓度与认可度，成功与多个设计机构/设计师达成木作项目的意向合作。公司以“活动家具+个性化定制+软装设计”三位一体的核心理念构筑的展示空间，参展“中国国际家具展览会”，呈现了一幅充满自然美学的当代生活画卷，吸引大量观众驻足，成为展会的热门打卡点。 （三）调整营销布局，深耕用户体验 报告期内，公司继续巩固长三角主阵地，主动调整传统渠道布局，优先保留核心综合大店，并发挥杠杆作用，带动同城专业小店、专业合伙人、异业联盟等合作推广。公司优化联动成单合作机制和利益分享安排，对 2023版经销合作协议进行重要调整，部分地区取消独家经销权，探索建立地区合伙人机制。公司持续加大对终端督导力度，确保空间展示美感、生活场景体验，重视样品更新，优先对近年来持续升级终端形象的核心经销商，提升其地区竞争力和市场地位。 “亚振家居工业旅游区”入选 2023年江苏省工业旅游区名单，“工厂文化之旅”全面升级。 公司充分利用工厂资源和实体展示效果，生动传递亚振百年海派文化的精髓，通过实物展示、工艺互动及匠心传承，有效增强客户对公司品牌价值的认同感，促进了终端客户的决策进程，为终端销售提供了有力支持。 公司从全面提升用户体验的角度出发，通过 2023年度营销策略研讨暨经销商会议，不仅向终端市场发布了全面的产品战略和年度品牌发展规划，更重申并深化贯彻了“明码标价、诚信经营”的销售政策，为消费者提供价格透明、公平公正的保证。公司成功举办了第十四届“质敬 315”活动、第八届“520幸福成家季”活动和“十一月超级生活节”，以优质服务和精心策划的活动吸引消费者。 （四）加速数智化转型，加强成本和质量控制 报告期内，公司持续推进高定产品的标准化建设和数智化转型，结合高端定制业务生产批量小、种类多、个性化等特性，突破定制业务全流程营销、设计、制造各专业软件壁垒，构建设计制造一体化的高效生产模式，实现设计与生产数据的高效对接、拆单与排程流程的优化，积极推进物料精细管理、质量严密控制以及供应链的高效协同，公司高端定制车间获选南通市市级智能车间。 结合大宗业务和高端定制的特点，公司实施了从方案设计、深化、采购、生产、包装到安装交付全流程的项目长负责制。通过加强质量和成本管控，全面推行精益化管理理念，坚定执行“第一次就要做对”的原则，实行一单一核算、盈奖错赔的激励约束机制，提升高端定制业务的整体竞争力和盈利能力。 （五）强化考核奖惩，加速人才转型 公司积极推行科学有效的奋斗型绩效管理改革和考核评级制度，根据岗位价值、能力、业绩表现等因素确定薪酬标准，实行全员绩效与公司效益挂钩，并加大中高层管理者绩效挂钩的比例。 为顺应公司当前转型发展需求，有效提升整体生产效率，公司组建了专业的技能评定工作组，系统开展了包括一线操作工、设计师以及二线管理人员在内的多种岗位人员考核工作，以提高员工的适岗性及竞争力。 公司再次获批世界技能大赛家具制作项目国家集训基地，2024年将承办第 47届世界技能大赛家具制作项目集训活动。在第二届全国技能大赛中，公司选手周清纯、张国旗分别获得木工项目银牌、铜牌，选手袁海骏获得家具制作项目优胜奖，3人均获得“全国技术能手”称号。 此外，公司间接持股参与项目公司南通星豫实业发展有限公司，开发如东县三号街区项目，2023年 6月陆续交房，本公司确认联营投资收益 2,450.83万元，项目公司实施员工跟投，本公司项目权益比例降为 9.51%。公司持股 30%的亚振钻石 2023年生产入库高纯度金刚石 15,092.09克拉，销售 14,943.39克拉。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司归属家具制造行业，分类编码为 C21；根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21；行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司，中国家具协会为家具行业的自律组织，本公司为中国家具协会副理事长单位，上海家具协会会长单位。 2、家具行业概况 根据国家统计局发布的数据，国内社会消费品零售总额 471,495亿元，同比增长 7.2%，其中家居类零售额实现 1,516亿元，同比增长 2.8%。受宏观经济增长放缓、房地产市场深度调整、消费信心恢复缓慢等多重因素的影响，家具类零售额增长缓慢。其中全国规模以上家具制造业企业的营业收入和利润总额同比分别下降 4.4%和 6.6%，行业整体恢复较慢，竞争加剧。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体，主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售，围绕精致尚雅生活方式打造一体化大家居生态系统。 主要产品为“A-Zenith 亚振”“AZ 1865”“AZ Maxform 麦蜂”和“WOODFORM”等品牌系列活动 家具、融合亚振品牌活动家具的“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZ HOME家居配套产品。 各品牌代表产品场景图分别如下： “A-Zenith 亚振”品牌，定位为海派时尚文化代表，凸显经典亦时尚价值理念及匠心精神， 产品尚雅高贵兼具实用及收藏欣赏价值。 “AZ 1865”,国际东方风格品牌，以国际化设计和世界先进工艺，展现中西兼容、开放大气的 时尚优雅理念，覆盖中青年人群时尚产品消费需求。 “WOODFORM”联手东·西家居，由赖旭东原创设计。崇尚现代简约，同时通过融合东西方 审美理念的独特表达，去构建出与众不同的效果。使用传统非遗工艺制作，能够经受得住时间的 考验，带来触及内心的感动。 “AZ Maxform ”，现代简约风格品牌，定位为简约、年轻、混搭、现代轻奢家居生活文化代 表。 “亚振定制”品牌，融合亚振各品牌活动家具，独立承接地产精装房、精品酒店、私家大宅 等大宗、私属定制或整装业务，致力于给消费者提供美好生活空间综合解决方案。 “国潮优品”品牌将对民族文化的独特理解融入在“好设计、好材料、好工艺”和“非遗精 工”中，向世界展示中国美。 （二）公司经营模式 公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式，坚持设计立业、品牌兴业，传递家居文化价值，提供美好家居生活产品服务一体化解决方案，满足中高端消费者需求。 1、品牌建设：公司保持中高端领导品牌的定位，持续巩固品牌根基。通过持续深入剖析行业动态、市场竞争、消费需求以及内外部资源，从而实现精准的品牌定位，并制定一系列详尽的品牌实施策略与执行管控机制，旨在不断提升美好家居生活服务品牌的形象及市场地位。 2、生产模式：公司产品包括活动家具和整体空间高级定制，活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式，借助 ERP系统，基于销售数据分析，综合考虑订单状况、库存信息及在制品情况来制定生产计划，MES系统则依据订单交付时间、生产工艺及材料需求，科学排产；高级定制产品通过融合酷家乐、WCC、数夫 ERP三大柔性定制家具软件，打造“所见即所得”的“亚振定制”数字化生产模式，匹配客户整体居家空间灵活定制的生产保障能力，高效满足客户多样化、个性化需求，报告期末公司整合南通工厂产能合并到如东工厂，南通工厂除保留商业展示店面外，向工业服务转型。 3、营销策略：公司门店形式主要包括独立旗舰店和商场店，在深耕直营、经销渠道的同时，积极拓展大宗业务市场。公司拓宽了与大型地产商、高端设计公司、装修公司的战略合作，拓展城市或专业合伙人，优化分销渠道和利润分配模式，形成互利共赢的业务联盟。依托于持续升级的实体渠道空间展示，结合线上新零售平台、自有小程序商城、抖音直播等多元化渠道，全方位强化品牌传播，通过线上引流与线下体验的融合互通，持续提升品牌影响力与市场竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）面向市场，底蕴深厚的设计研发优势 公司为“江苏省博士后创新基地”“国家级高技能人才培训基地”“产教融合型试点企业”“江苏省企业技术中心”“江苏省工业设计中心”“上海市设计创新中心”。截至报告期末，公司及子公司共获得专利 366项，其中发明专利 15项，实用新型专利 77项，外观专利 274项。 作为国家工信部认证的品牌示范企业及上海市非物质文化遗产传承单位，公司致力于新时代海派生活方式的深入研究与广泛传播。依托自身在海派艺术家具设计领域的深厚沉淀和领先地位，持续构筑多元化的设计师交流平台，有效整合内部资深设计师团队与知名设计师资源，实现资源优化、互补共赢，共同创造出更具市场竞争力的产品和服务，进而激发崭新的商业机遇和创新模式。凭借亚振精湛的工艺技术和稳固的供应链体系，公司秉承以成就、引导和服务现代人高品质居家生活的崇高使命，始终秉持精益求精的工匠精神，持续向世人传递海派理念和高品质的生活方式。 公司积极拓展产品系列，秉承“好设计、好材料、好工艺”的宗旨，推出了涵盖“艺术经典”“现代简约”“时尚东方”“国潮精品”及“WOODFORM”等多款不同风格的系列产品。凭活相融合的新时代居家体验。 公司为国家家具标准委员会员单位，致力于家具标准的制定及更新。截至报告期末，公司共组织和参与制定国家、行业、团体标准合计 19项，为标准参数设定提供大量数据支撑，有力推动了家具行业先进标准的发布和行业的标准化发展。 （二）专注中高端市场，屡获赞誉的品牌势能 亚振作为发源于上海、融汇东西方文化精华的民族品牌，历经三十余载深耕与发展，始终致力于将多样化、艺术性的家居用品融入人们的日常生活。公司专注于打造兼具舒适体验、丰富功能与潮流特质的品牌产品，树立优质口碑，建立稳固用户网络。作为传承东西方文化精髓的民族品牌，公司坚定实施品牌战略，作为唯一连续五届参加世博会的中国家居行业民族品牌，亚振产品已进入人民大会堂、APEC会议场馆、上海世界会客厅等重要场地，并连续五届成为世博会中国馆指定家具品牌。从上海出发，走向韩国丽水、意大利米兰、哈萨克斯坦阿斯塔纳，再到阿联酋迪拜，亚振以东方传统文化为基石，以民族品牌为依托，展现民族家居品牌底蕴，在国际舞台上精彩演绎中国故事的同时，满足了人们对时尚生活和美好生活的追求，彰显中国家具风采。 在第四届 “上海制造佳品汇”盛会上，亚振品牌荣登“时尚 100+”时尚家居榜单、成功入驻了“that’s沪”百货商店，进一步拓宽品牌的市场影响力。亚振非遗作品也荣获“国潮文创设计大赛最佳作品奖”，进一步彰显了其在海派文化传承与创新方面的卓越成就。 亚振品牌所代表的精致尚雅海派生活方式已经深入广大消费者内心，凭借卓越的品质和广泛的影响力，亚振荣获上海品牌国际认证联盟的首批“上海品牌”认证，并荣耀入选“百年上海工业百个知名品牌”之列，体现了其在上海乃至全国工业品牌中的显著地位。这些富含海派文化底蕴的作品不仅在进博会新闻中心的上海非遗客厅和上海馆内得到展示，更生动诠释了海派文化的独特韵味与艺术魅力。 （三）深耕客户体验的营销渠道 面对市场的优胜劣汰规律及对品牌呈现的高标准追求，公司适时修订并推出了 2023新版经销协议，对原有经销渠道进行了深度调整与优化，同时，通过新产品的推广，公司积极开拓多条分销合作路径，进一步拓宽销售网络。至报告期末，公司旗下的终端门店受市场规划及合作调整等影响，现有门店数量 58家，其中包括 11家直营店和 47家经销商店。公司已构建起一套完整的“精细化品牌标准体系+可持续商业服务体系+一体化营销生态系统”连锁运营架构。在此基础上，依托标准化的品牌管理与制度流程，以前沿领先的家居产品和全方位生活空间解决方案为核心，借助高效的 CRM系统，实现了信息流、订单流、物流和资金流的无缝对接，从而建立起精细化、标准化的渠道管理体系，为公司的持续发展奠定了坚实基础。 公司始终坚持以客户为中心，高度重视产品体系的延伸和完善，以及终端展示的体验感与创新性。为了顺应现代消费潮流，公司着力重塑契合当下消费者审美与购物习性的门店环境，精心构建了一个集“整装定制家具、活动家具及整体软装设计服务”于一体的融合空间，突破传统家具卖场单一模式的局限，为消费者带来了更加丰富多彩的购物体验。 报告期内，公司荣耀入选江苏省文旅厅 2023年江苏省工业旅游区名单，“亚振家居工业旅游区”充分发挥工厂地理位置优势、品牌文化底蕴及生产能力，针对性地对重点客户和设计渠道策划开展了“工厂文化之旅”系列活动，邀请客户亲临生产基地实地探访，展示品牌内涵丰富的博物馆、文化走廊、产品体验中心，近距离感受一流的生产设备与非遗加工技艺，让品牌的核心价值与文化理念深入人心。这一举措不仅提升了品牌形象，也为各销售渠道注入了新的活力。尤其随着上海 1865体验中心内的 AZ Maxform麦蜂品牌和 WOODFORM新店的盛大揭幕，吸引了更多客户积极参与到上海和南通两地的工厂文化之旅活动中，形成了具有鲜明特色的品牌活动。 （四）以“匠心技艺+智能设备”为保障的匠心精品优势 公司拥有行业领先的覆盖活动家具、木制高端全屋定制、皮制高端全屋定制全品类产品的高品质生产制造、交付保障能力，依托掌握精湛技术的艺术匠人队伍，配备精良的智能制造装备以及成熟的木制品、皮制品生产工艺，辅以先进信息化工具，实现了“匠心技艺+智能设备”有机融合，打造传世好家具。 公司活动家具生产线通过数字化设计，配以全进口五轴加工中心，实现自动化加工，确保加工高效率和精准度。而在全屋定制家具生产线上，则配备了德国原装全套木制品生产线，油漆涂装线采用德国高端全自动往复式水性漆系统，配以先进的粉尘分离装置，真正意义上实现了高效、环保的绿色生产模式。公司还将酷家乐、ERP、MES、WCC、CRM及门店管家系统等深度整合，使活动家具与定制家具两大产品类别在营销、研发、生产及售后服务的全流程中实现无缝对接，确保信息系统的互联互通与协同运营，缩短生产交付周期并降低成本，从而增强市场竞争力。 公司为南通市十大质量品牌示范民营企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、全国百佳质量检验诚信标杆企业、全国家具行业质量领先品牌、江苏省正版正货承诺企业、江苏省民营科技企业、江苏省放心消费创建示范单位、南通市示范智能车间及南通市长质量奖单位。公司秉承绿色环保和可传世经典家具发展方向，坚持“环环控制、件件一流”质量方针，“精益求精”的全过程生产管理理念，持续应用先进质量理论、方法，追求卓越绩效。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入 19,825.54万元，较上年同期下降 16.30%，实现归属于母公司所有者的净利润-12,913.59万元，同期为-8,928.69万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要是装修费、设计费、广告宣传费、业务招待费增加； 管理费用变动原因说明：主要是差旅费、存货盘亏影响； 财务费用变动原因说明：主要是短期借款增加，相应的利息支出增加； 研发费用变动原因说明：研发费用总额及结构无较大变化； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年从联营企业收回较大资金； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系子公司亚振钻石少数股东增资导致公司 22年末对其丧失控制权影响投资活动现金流出； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动现金流量净额无较大变化； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 联营企业南通星豫实业发展有限公司，开发如东县三号街区项目，2023年 6月起陆续交房并相应结转利润，公司确认联营投资收益 2,450.83万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期家居业务收入 1.87亿元，毛利率 34.80%，同比降低 5.97个百分点，主要是成本上升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1.活动家具收入较上年下降近 30%，定制类家具收入较上年上升近 30%，因活动家具收入比重较高，整体收入下降 17.65%。地区方面华北地区收入下降最多达 60.64%，主要系北京直营公司业绩大幅下滑所致。华中、华南收入同样有较大降幅，主要系经销商提货减少所致。 2.毛利率整体降低 5.97%，一方面是由于活动家具收入下降，生产批量较小，固定成本难以有效摊薄，各类活动家具产品单位制造成本有所上升；另一方面系本年大宗业务承接的项目竞价较为激烈，毛利率较上年降低 25.39%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
整体生产量和库存量均有一定幅度的下降，主要系公司严格按单生产控制库存所致。收入下降同时销售量与上年基本持平，主要系本年定制家具收入占比提升，而定制家具产品单件价值较活动家具低所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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