巨力索具(002342):内部控制审计报告
巨力索具股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 目 录 页次 一、内部控制审计报告 1 委托单位：巨力索具股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网真号址：http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0330号 巨力索具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了巨力索具股份有限公司（以下简称“巨力索具公司”）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、巨力索具公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，巨力索具公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师：赵鉴 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国·北京 中国注册会计师：孟耿 2024年 4月 27日 中财网
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