[一季报]安克创新(300866):2024年一季度报告

时间:2024年04月27日 06:44:14 中财网

原标题:安克创新:2024年一季度报告

证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2024-036
安克创新科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)4,377,729,053.273,365,103,838.1630.09%
归属于上市公司股东的净利 润(元)310,694,250.33305,807,117.411.60%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)315,422,980.49244,441,341.3429.04%
经营活动产生的现金流量净 额(元)180,906,236.00472,741,725.33-61.73%
基本每股收益(元/股)0.76450.75241.61%
稀释每股收益(元/股)0.76140.75241.20%
加权平均净资产收益率3.80%4.37%-0.57%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)13,333,883,422.0312,776,701,177.484.36%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)8,361,219,342.237,999,919,607.544.52%
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)1,484.38 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)8,579,700.45 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-40,882,534.79主要系本公司持有的在其他非流动金 融资产核算且以公允价值计量的参股 投资公司本期因市场价格下跌而产生 的公允价值变动损失;以及无效套期 的外汇远期合约在本期因市场汇率波 动而产生的损失。
委托他人投资或管理资产的损益20,669,085.40 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-3,050,603.46 
减:所得税影响额-11,457,382.28 
少数股东权益影响额(税后)1,503,244.42 
合计-4,728,730.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
1、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元

 2024年3月31日2023年12月31日本年比上年增减变动原因说明
预付款项22,328,957.9916,675,048.2333.91%主要系预付存货采购款增加。
短期借款361,919,063.29269,778,464.6534.15%主要系本期新增短期借款导致。
交易性金融负债12,784,862.817,301,939.6675.09%主要系未到期远汇合约的公允价值 变动导致。
衍生金融负债9,503,098.4940,634,769.69-76.61%主要系满足套期会计的未到期远汇 合约公允价值变动导致。
一年内到期的非 流动负债89,761,969.4067,140,947.6233.69%主要系一年内到期的长期借款增加 导致。
其他综合收益-42,363,307.90-70,283,939.6139.73%主要系满足套期会计的未到期远汇 合约公允价值变动导致。
2、截止报告期末,公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元

 2024年第一季度2023年第一季度本期比上期增减变动原因说明
营业收入4,377,729,053.273,365,103,838.1630.09%主要系业务量增长导致。
销售费用978,298,580.52708,814,727.8438.02%主要系销售平台费用、市场推广费以 及员工薪酬增加。
管理费用188,174,059.56111,819,775.9868.28%主要系员工薪酬以及专业服务费用增 加导致。
研发费用372,017,462.44280,050,833.1232.84%主要系员工薪酬以及各项研发项目费 用增加导致。
财务费用1,128,501.7157,232,003.45-98.03%主要系汇兑损益波动导致。
其他收益8,579,700.4539,740,684.77-78.41%主要系收到与收益相关的政府补助波 动导致。
投资收益7,502,560.4114,887,710.79-49.61%主要系理财产品结构变化造成收益所 属科目不同导致。
公允价值变动收益-23,095,835.7825,031,832.16-192.27%主要系本期未到期的远汇合约公允价 值变动损失,以及公司持有的权益工 具投资在两期因季度市场价格波动而
    产生的公允价值变动差异导致。
资产减值损失-40,412,282.2715,770,805.58-356.25%主要存货跌价准备变动导致。
所得税费用64,076,735.0636,827,706.9973.99%主要系本期应税利润总额增加导致。
3、截止报告期末,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:
单位:元

 2024年第一季度2023年第一季度本期比上 期增减变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额180,906,236.00472,741,725.33-61.73%主要系本期购买商品、接受劳务支付 的现金以及支付的各项税费较去年同 期增加导致。
投资活动产生的现金 流量净额-343,963,707.28-49,374,553.45-596.64%主要系本期理财产品净现金流出较去 年同期增加导致。
筹资活动产生的现金 流量净额185,260,417.39-21,118,803.17977.23%主要系本期银行借款较去年同期增加 导致。
现金及现金等价物净 增加额25,656,863.17399,051,948.25-93.57%主要系本期经营活动净现金流入较去 年同期减少导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数15,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
阳萌境内自然人44.04%178,974,000.00134,230,500.00不适用0.00
赵东平境内自然人11.98%48,700,000.0036,525,000.00不适用0.00
香港中央结算有限公 司境外法人8.76%35,600,819.000.00不适用0.00
吴文龙境内自然人4.25%17,289,844.000.00不适用0.00
贺丽境内自然人3.70%15,027,000.000.00不适用0.00
高韬境内自然人1.84%7,485,137.005,613,853.00不适用0.00
和谐成长二期(义 乌)投资中心(有限 合伙)境内非国有 法人1.50%6,109,166.000.00不适用0.00
张山峰境内自然人1.29%5,223,079.003,917,309.00不适用0.00
中信银行股份有限公 司-交银施罗德新生 活力灵活配置混合型 证券投资基金其他0.98%3,970,999.000.00不适用0.00
天津市海翼远景管理 咨询合伙企业(有限 合伙)境内非国有 法人0.93%3,770,635.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
阳萌44,743,500.00人民币普通股44,743,500.00   
香港中央结算有限公司35,600,819.00人民币普通股35,600,819.00   
吴文龙17,289,844.00人民币普通股17,289,844.00   
贺丽15,027,000.00人民币普通股15,027,000.00   
赵东平12,175,000.00人民币普通股12,175,000.00   
和谐成长二期(义乌)投资中心 (有限合伙)6,109,166.00人民币普通股6,109,166.00   
中信银行股份有限公司-交银施罗 德新生活力灵活配置混合型证券投 资基金3,970,999.00人民币普通股3,970,999.00   
天津市海翼远景管理咨询合伙企业 (有限合伙)3,770,635.00人民币普通股3,770,635.00   
中国工商银行股份有限公司-易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金3,253,259.00人民币普通股3,253,259.00   
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基 金2,374,793.00人民币普通股2,374,793.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,阳萌先生和贺丽女士二者为夫妻关系。高韬先生曾担任 天津市海翼远景管理咨询合伙企业(有限合伙)的GP。其余股东之 间,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
5% 10 10
持股 以上股东、前 名股东及前 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况? □
适用 不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用账 户持股 期初转融通出借股份 且尚未归还 期末普通账户、信用账 户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 
 数量合计占总股本 的比例数量合 计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国工商银行 股份有限公司 -易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金2,249,0590.55%86,0000.02%3,253,2590.80%24,6000.01%
中国农业银行 股份有限公司 -中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金1,139,7000.28%327,6000.08%2,374,7930.58%173,7000.04%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 ?不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全 称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量 
  数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股 份有限公司-中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金新增173,7000.04%2,548,4930.63%
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名 称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
阳萌134,230,500.00  134,230,500.00高管锁定股在任期内每年可解锁其持有公司股 份总数的25%
赵东平36,525,000.00  36,525,000.00高管锁定股在任期内每年可解锁其持有公司股 份总数的25%
高韬5,613,853.00  5,613,853.00高管锁定股虚拟任期内每年可解锁其持有公司 股份总数的25%,直至虚拟任职期 截止(即2025年6月1日)
张山峰3,917,309.00  3,917,309.00高管锁定股在任期内每年可解锁其持有公司股 份总数的25%
合计180,286,662.000.000.00180,286,662.00  
三、其他重要事项
?适用□不适用
亿元,较去年同期增长1.6%;扣非归母净利润3.15亿元,较去年同期增长29.04%。 收入方面,分地域来看,2024年1-3月公司境内实现营业收入1.64亿元,同比增长24.06%;境外实 现营业收入42.14亿元,同比增长30.34%。分渠道来看,2024年1-3月公司线上渠道实现营业收入31.12 亿元,同比增长33.52%;线下渠道实现营业收入12.66亿元,同比增长22.37%。 2、2024年1-3月,公司持续专注核心业务的稳步发展,三大主要品类均有新品推出: 充电储能类 在数码充电方面,公司于今年1月推出应用Qi2的AnkerMagGo超快磁吸无线充电系列共6款产 品,其中AnkerMagGo三合一无线OK充产品是全球首款Qi2可折叠三合一无线充电器,集成三合一减 去繁琐,提升充电的便携性和高效性。 在储能方面,公司于今年2月推出首款内置三种露营灯模式的户外电源AnkerSOLlXC800Plus,将 TM 充电产品与露营灯概念相融合,并应用1600WSurgePad 技术为高耗能电子设备提供稳定供电,该款产 品凭借独特设计理念斩获了IF国际设计奖,更创新地为消费者户外活动提供充沛和便携的能量支持解决 方案。智能创新类 智能清洁方面,公司于今年2月发售eufyX10ProOmni全能基站扫地机,聚焦深度清洁,集扫地、 拖地和全能基站于一体,高速双涡轮动力MopMaster?2.0、8000Pa吸力以及便捷的全能基站,为消费者 带来彻底解放双手的深度清洁体验。智能影音类 在无线音频方面,公司于今年3月推出soundcoreC30i耳夹耳机,主打低调个性的透明外观,以全新 开放式耳夹形态,舒适稳固,自在听音;独创耳翼配件,方便用户根据自身需求调节佩戴稳定性;并配 有17mm跑道形镀钛振膜和3D音效,具备单边5.7g轻巧、10小时超长续航和IPX4级防水等特性,为消 费者带来更优质的耳夹产品听音体验。同月,公司推出soundcoreBoom2户外便携蓝牙音箱,该产品具 有震撼的低音效果和独立低音炮加双高音喇叭架构,并首创在音箱两侧搭载RGB音乐随动灯效,让用户 在户外场景更便携享受高品质动感音乐。 在智能办公硬件方向,公司于3月推出AnkerWorkS600,该扬声器是全球首款整合了声纹识别降噪 技术的创新产品,提供了五合一的解决方案,满足日常充电、手机支架、音乐享受、通话拾音和噪音消 除的多种需求;同时引入了新Qi2.0无线充电技术、四颗高灵敏度麦克风,配备自研AI声学模型,为用 户提供沉浸式会议体验。四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安克创新科技股份有限公司
2024年03月31日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金2,349,620,262.522,065,286,483.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,631,691,837.261,397,470,709.54
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,361,227,048.341,527,817,539.84
应收款项融资  
预付款项22,328,957.9916,675,048.23
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款115,844,125.0094,456,598.14
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,652,794,522.302,411,311,030.09
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,610,538,992.121,661,938,617.85
流动资产合计9,744,045,745.539,174,956,026.74
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资521,877,872.66517,074,615.83
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产1,149,461,795.541,152,428,786.30
投资性房地产12,258,863.9512,483,111.49
固定资产102,647,920.73106,798,089.53
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产119,174,758.21133,053,954.85
无形资产21,774,614.0422,383,360.62
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用33,168,777.5436,426,103.09
递延所得税资产381,627,658.19367,943,008.43
其他非流动资产1,247,845,415.641,253,154,120.60
非流动资产合计3,589,837,676.503,601,745,150.74
资产总计13,333,883,422.0312,776,701,177.48
流动负债:  
短期借款361,919,063.29269,778,464.65
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债12,784,862.817,301,939.66
衍生金融负债9,503,098.4940,634,769.69
应付票据378,144,387.94393,629,608.99
应付账款1,185,997,635.531,159,269,925.03
预收款项  
合同负债142,519,226.21137,414,973.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬512,004,905.40606,647,537.44
应交税费237,516,166.43268,106,877.27
其他应付款395,024,435.83377,267,654.36
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债89,761,969.4067,140,947.62
其他流动负债83,626,378.7793,973,526.81
流动负债合计3,408,802,130.103,421,166,225.26
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款735,266,672.32610,700,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债53,903,135.7069,249,334.93
长期应付款  
长期应付职工薪酬354,228,866.57282,736,085.75
预计负债81,561,626.1779,505,459.24
递延收益25,538,680.5226,028,432.74
递延所得税负债133,913,907.77126,016,208.09
其他非流动负债  
非流动负债合计1,384,412,889.051,194,235,520.75
负债合计4,793,215,019.154,615,401,746.01
所有者权益:  
股本406,427,207.00406,427,207.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,151,083,812.233,128,398,959.58
减:库存股  
其他综合收益-42,363,307.90-70,283,939.61
专项储备  
盈余公积203,213,603.50203,213,603.50
一般风险准备  
未分配利润4,642,858,027.404,332,163,777.07
归属于母公司所有者权益合计8,361,219,342.237,999,919,607.54
少数股东权益179,449,060.65161,379,823.93
所有者权益合计8,540,668,402.888,161,299,431.47
负债和所有者权益总计13,333,883,422.0312,776,701,177.48
法定代表人:阳萌 主管会计工作负责人:杨帆 会计机构负责人:蒋梦姣2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,377,729,053.273,365,103,838.16
其中:营业收入4,377,729,053.273,365,103,838.16
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,946,247,048.793,127,114,579.16
其中:营业成本2,402,449,974.501,967,372,874.62
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,178,470.061,824,364.15
销售费用978,298,580.52708,814,727.84
管理费用188,174,059.56111,819,775.98
研发费用372,017,462.44280,050,833.12
财务费用1,128,501.7157,232,003.45
其中:利息费用6,168,606.976,797,593.08
利息收入13,194,451.386,582,274.53
加:其他收益8,579,700.4539,740,684.77
投资收益(损失以“-”号填 列)7,502,560.4114,887,710.79
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益4,620,174.024,508,845.55
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-23,095,835.7825,031,832.16
信用减值损失(损失以“-”号填 列)9,026,920.4113,093,613.78
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-40,412,282.2715,770,805.58
资产处置收益(损失以“-”号填 列)1,484.3868,718.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)393,084,552.08346,582,624.73
加:营业外收入2,365,625.681,088,019.12
减:营业外支出5,416,229.141,628,039.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)390,033,948.62346,042,604.64
减:所得税费用64,076,735.0636,827,706.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)325,957,213.56309,214,897.65
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)325,957,213.56309,214,897.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润310,694,250.33305,807,117.41
2.少数股东损益15,262,963.233,407,780.24
六、其他综合收益的税后净额27,920,557.44-17,865,077.32
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额27,920,631.71-18,131,832.09
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益27,920,631.71-18,131,832.09
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-1,093.28125,621.67
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备27,050,972.24-12,622,336.86
6.外币财务报表折算差额870,752.75-5,635,116.90
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-74.27266,754.77
七、综合收益总额353,877,771.00291,349,820.33
归属于母公司所有者的综合收益总 额338,614,882.04287,675,285.32
归属于少数股东的综合收益总额15,262,888.963,674,535.01
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.76450.7524
(二)稀释每股收益0.76140.7524
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:阳萌 主管会计工作负责人:杨帆 会计机构负责人:蒋梦姣3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,110,967,436.883,452,454,680.34
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还182,703,957.80185,590,338.79
收到其他与经营活动有关的现金33,622,797.9357,718,544.29
经营活动现金流入小计4,327,294,192.613,695,763,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,817,291,620.502,269,553,399.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金592,899,343.51475,470,550.76
支付的各项税费275,745,301.92119,451,021.61
支付其他与经营活动有关的现金460,451,690.68358,546,866.48
经营活动现金流出小计4,146,387,956.613,223,021,838.09
经营活动产生的现金流量净额180,906,236.00472,741,725.33
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金40,000.000.00
取得投资收益收到的现金23,853,597.993,966,647.56
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金370,168,586.96873,257,765.24
投资活动现金流入小计394,062,184.95877,224,412.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,322,179.0913,820,355.55
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金724,703,713.14912,778,610.70
投资活动现金流出小计738,025,892.23926,598,966.25
投资活动产生的现金流量净额-343,963,707.28-49,374,553.45
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,200.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,200.00 
取得借款收到的现金342,870,047.14 
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计342,874,247.14 
偿还债务支付的现金74,754,895.852,168,725.86
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,415,404.125,581,002.28
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金75,443,529.7813,369,075.03
筹资活动现金流出小计157,613,829.7521,118,803.17
筹资活动产生的现金流量净额185,260,417.39-21,118,803.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,453,917.06-3,196,420.46
五、现金及现金等价物净增加额25,656,863.17399,051,948.25
加:期初现金及现金等价物余额1,789,101,134.56928,610,191.97
六、期末现金及现金等价物余额1,814,757,997.731,327,662,140.22
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