国统股份(002205):内部控制自我评价报告
原标题:国统股份:内部控制自我评价报告 新疆国统管道股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新疆国统管道股份有限公司全体董事: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制、监管要求,结合新疆国统管道股份有限公司(以下简 称公司)内部控制制度,在查阅了公司各项管理规章制度的基础 上,对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)内部控 制的运行情况及有效性进行了检查,编制了2023年度内部控制自 我评价报告如下: < (-----已省略余下内容,完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----) ![]() |