南凌科技(300921):2024年5月7日投资者关系活动记录表
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时间:2024年05月10日 18:41:20 中财网 |
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原标题: 南凌科技:2024年5月7日投资者关系活动记录表
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240510&stockid=100003&stockcode=300921)
证券代码: 300921 证券简称: 南凌科技 南凌科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-004
投资者关系
活动类别 | □ 特定对象调研 √分析师会议
□ 媒体采访 □ 业绩说明会
□ 新闻发布会 □ 路演活动
□ 现场参加 □ 其他 | 参与单位名称 | 招商证券、中信建投证券、山西证券、富国基金、华宝基金、深
圳市新思哲投资、鸿运私募基金管理(海南)、浙江龙航资产管
理、上海东方证券资产管理、晋江市晨翰私募基金管理 | 时间 | 2024年 5月 7日 16:00-17:00 | 地点 | 公司总部会议室 | 上市公司接待
人员 | 董事会秘书 喻荔女士 | 投资者关系
活动主要内容 | 公司董事会秘书喻荔女士简要对公司 2023年经营状况及
主要业务发展情况进行了介绍:
1、您刚提到凌云服务 2023年毛利率有 49.8%,相较去年增
长 3.6%,这个高毛利率未来可以保持吗?
答:感谢您的提问。公司凌云服务是以云原生、云架构等为
主要技术特征的企业信息化服务,包含云安全、云连接、边缘云
计算、云应用等软件定义类服务,从营业收入来看,凌云服务以
公司自研 SD-WAN及凌云 SASE产品为主,因此毛利率比较高。
公司 2023年 8月成立了生态事业部,积极推进与基础电信
运营商、数据中心服务商、云服务商在算网一体和网安融合领域
的互利合作,希望能借助生态合作伙伴的力量,可以进入到一些
垂直市场。其中尤为重要的是,面向石油化工、机械制造、交通
物流、银行证券等重点行业,与中国联通、中国电信、中国移动 | | 等基础电信运营商共同开拓政企客户和世界 500强企业,这部分
客户是公司之前比较少接触的。
目前,公司已经与中国联通、中国电信、中国移动签订了 11
项合作协议,合作内容涵盖 SASE安全组网、网络与安全融合服
务和跨境电商综合解决方案等,公司的凌云 SASE产品已上架中
国联通集团安全云市场,并与中国电信、中国联通签订国际 SD-
WAN合作伙伴协议。2024年 1月,公司在某基础电信运营商省
公司 SASE安全组网集采项目中成功中标。通过生态合作伙伴合
作的项目,双方要利益共享,因此这些项目的毛利率相较于公司
直销项目会有一些降低。前期当生态合作业务规模还小时,这部
分的影响可忽略不计,当生态合作业务规模逐渐做大后,会对凌
云服务的整体毛利率带来一定的影响。但是相对的,公司的销售
收入增量也会较为可观。根据我们目前的实际业务开展来看,生
态合作业务还处于业务开拓的前期,对凌云服务毛利率的影响较
小,未来一两年内,凌云服务的毛利率可以保持较为稳定的水平。
2、公司在边缘业务方面的具体布局和营收占比?这方面未
来预期与展望如何?
答:感谢您的提问。截止目前,公司已在全球建成网络节点
76 个,节点位置涉及国内 23 个省、直辖市、自治区的 37 个
城市以及中国大陆以外 13 个国家和地区,目前,公司的网络节
点已全面升级为边缘计算节点。公司目前边缘计算平台的建设主
要是为公司的 SD-WAN 产品线、SASE 产品线提供了更高效的
算力资源,目前这部分业务产生收入情况占公司总营收比例较
小,收入占公司营收比重不足 1%。在数字经济时代,在云边一
体化趋势下,边缘计算已与云计算一起成为驱动数字经济发展的
关键技术之一,未来,公司也将根据市场需求和反馈情况去考虑
继续发展这部分业务。
3、公司在安全赛道有一定的布局,想请教一下公司目前的 | | 布局情况以及未来业务上的展望?
答:感谢您的提问。我先说一下公司的业务形态,公司 1996
年成立,最早是做企业网络服务起家。2008年,公司获得全国 IP-
VPN虚拟专用网业务经营许可证,随即便大力开展面向企业用
户的包括 IP-VPN虚拟专用网、企业互联网服务、IDC等在内的
企业混合组网类业务,即公司现在的“凌网服务”。该业务基于
公司自主建设的 MPLS 骨干网,在稳定性、安全性和可控性方
面更具优势,适用于对网络稳定性和安全性要求较高的应用场
景。IP-VPN虚拟专用网服务,也属于安全赛道中的一种。VPN
技术通过在公共网络上建立加密的、私密的通信通道,使得用户
可以安全地在不安全的网络上进行数据传输和通信。这种加密通
道可以防止未经授权的访问者窥探、截取或篡改数据,从而提供
了一定程度的安全性和隐私保护。随着技术的进步,公司逐步推
出了 SD-WAN服务、SASE服务。SASE的本质是将网络与安全
功能整合到一体,以提供更简化、更一体化的网络安全服务。传
统的网络架构通常采用分散的安全设备和策略,这使得网络安全
变得复杂且难以管理。相比之下,SASE采用了一种统一的、基
于云的安全模型,通过将网络和安全功能直接集成到云服务中,
从而实现了更加简化、灵活和自动化的网络安全管理。基于远程
办公趋势、云化趋势、数字化转型以及成本效益等因素,预计
SASE的应用会越来越广泛,成为未来企业网络安全的主流架构
之一。
目前,公司已经实现了从“云网服务商”向“云网安服务商”
的全面转型。公司的凌云 SASE 提供三种主要的解决方案,可
覆盖企业在数字经济时代下日常运营中所面对的所有网络和安
全使用场景:①云原生安全,指在云化的网络节点上实现的安全
功能。通过将网络节点虚拟化并部署在云端,企业可以利用云环
境提供的高可用性和弹性,并在云上部署各种安全组件,以满足
网络安全的需求;②客户站点安全,指在客户企业内部部署具有 | | 安全功能的硬件设备,用于管理和保护企业内部网络的安全;③
零信任接入,指针对客户终端设备上的应用程序进行安全防护的
措施。
在未来展望方面,我们可以参考 SD-WAN技术的普及趋势。
2016年,公司刚引进海外的 SD-WAN技术,但国内除了学术界
宣传得较为热烈之外,在实际的业务应用上,企业都抱着学习的
态度,只是看看,落地非常难。但从这两年开始,SD-WAN网络
已经开始大面积的应用。同理,SASE也如此,作为 Gartner在
2019年推出的概念,虽然目前在海外已经有了成熟的产品和赛
道,但在国内的实际落地业务还较少。对标海外来看,无论是技
术趋势还是市场应用趋势,SASE未来在国内的成长空间是比较
大的。
4、看到贵司公众号有提到一个客户“泡泡玛特”,我们的
产品是怎么帮助泡泡玛特门店呢?
答:感谢您的提问。泡泡玛特是中国领先的潮流文化娱乐上
市公司,目前在全国各地有近 400个门店。随着门店数量的迅速
扩张,泡泡玛特不仅面临着网络连接和数据传输效率和安全的挑
战,更需要对规模庞大的网络状况进行监控,以保障网络健康运
行。2023年,公司与泡泡玛特建立了合作,通过凌云 SASE云管
平台,泡泡玛特对全国门店的网络运行状况建立了集中监控管
理,通过可视化、精细化的后台,能够随时了解网络状况、定位
故障快速修复,从而实现对网络资源的优化和安全情况的及时处
置,保障门店的高效运营。该业务模式目前在零售连锁行业得到
了良好的推广。
5、一季度净利润下滑的原因及对全年的影响?
答:感谢您的提问。净利润的下跌的主要原因是营业成本和
费用的升高。第一,相较上年同期,公司 2024年第一季度数字
化工程收入增长幅度大,但数字化工程成本高,毛利率低。第二, | | 是公司骨干网络成本上升,截至目前,公司已在全球建成网络节
点 76 个,与去年同期相比新增节点 9个,节点位置涉及国内 23
个省、直辖市、自治区的 37 个城市及中国大陆以外 13 个国家
和地区,其中新增的节点主要位于海外。由于海外业务的商业模
式和大陆地区存在较大不同,业务流量承载还不够多,短期内还
未产生明显收入,未能覆盖节点成本。第三,公司目前在扩张发
展期,各项费用投入也持续维持在较高水平。此外在一季度,由
于公司组织架构调整产生了一些短期性费用。未来,公司将持续
稳健地优化骨干网资源配置、优化内部管理,提高生产力和资源
利用率,以确保公司能够适应市场变化并提升竞争力,努力推动
公司业绩的不断攀升。
6、我看公司客户来源最多的是制造业,制造业的客户是什
么样的场景用到我们的产品的?
答:感谢您的提问。对于制造业企业而言,典型的应用场景
是,目前有很多制造业企业在东南亚等海外地区建厂,以及现代
化工厂中又有很多的工业互联网应用设施,这些设施需要和数据
中心或者云平台之间进行数据交互,这样就涉及到一张全球的数
据传输网络,能保障时效性、安全性和稳定性等等,这正是南凌
科技可以提供的服务。 | 附件清单(如有) | 无 | 日期 | 2024年 5月 7日 |
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