科士达(002518):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月29日 01:21:45 中财网 |
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原标题: 科士达:2024年半年度财务报告
深圳 科士达科技股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 08月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳 科士达科技股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 275,315,322.68 | 1,552,118,583.44 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 289,654,450.16 | 240,050,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 29,542,325.84 | 46,998,349.92 | 应收账款 | 1,522,410,936.00 | 1,378,271,833.51 | 应收款项融资 | 20,147,028.97 | 88,797,152.67 | 预付款项 | 27,712,957.47 | 10,814,024.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 31,748,157.18 | 21,289,644.99 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,036,169,001.69 | 1,100,369,208.92 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 16,545,375.36 | 7,833,827.67 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 43,098,520.56 | 54,344,657.53 | 其他流动资产 | 11,703,057.03 | 12,031,622.64 | 流动资产合计 | 3,304,047,132.94 | 4,512,918,905.80 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,453,997.58 | 1,453,997.58 | 其他权益工具投资 | 70,384,407.63 | 84,060,877.86 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 67,085,152.82 | 68,152,352.96 | 固定资产 | 1,077,076,617.60 | 1,095,730,210.30 | 在建工程 | 151,733,919.65 | 123,706,985.21 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 17,191,242.16 | 18,120,608.47 | 无形资产 | 249,819,477.81 | 254,717,735.79 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 5,147,673.34 | 5,147,673.34 | 长期待摊费用 | 25,175,027.58 | 25,671,968.06 | 递延所得税资产 | 129,264,182.12 | 121,842,986.29 | 其他非流动资产 | 1,417,448,382.80 | 571,264,676.96 | 非流动资产合计 | 3,211,780,081.09 | 2,369,870,072.82 | 资产总计 | 6,515,827,214.03 | 6,882,788,978.62 | 流动负债: | | | 短期借款 | 45,000,000.00 | 112,540,279.21 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 574,961,675.03 | 630,562,879.49 | 应付账款 | 885,118,785.26 | 985,631,071.22 | 预收款项 | 243,997.58 | 243,997.58 | 合同负债 | 194,907,570.71 | 186,665,004.92 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 41,287,836.74 | 111,992,730.93 | 应交税费 | 53,766,950.86 | 111,335,662.08 | 其他应付款 | 108,814,897.57 | 110,431,191.99 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,365,804.41 | 3,773,199.70 | 其他流动负债 | 28,304,305.24 | 29,047,511.67 | 流动负债合计 | 1,935,771,823.40 | 2,282,223,528.79 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 14,796,825.76 | 14,660,759.90 | 长期应付款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 117,250,225.16 | 123,836,359.98 | 递延收益 | 60,592,590.53 | 46,445,887.12 | 递延所得税负债 | 508,178.85 | 515,007.14 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 298,147,820.30 | 290,458,014.14 | 负债合计 | 2,233,919,643.70 | 2,572,681,542.93 | 所有者权益: | | | 股本 | 586,803,094.00 | 586,876,094.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 655,895,744.12 | 634,132,886.81 | 减:库存股 | 101,906,280.00 | 103,531,260.00 | 其他综合收益 | -31,192,117.02 | -26,674,840.18 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 342,822,085.81 | 342,822,085.81 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,745,390,202.58 | 2,788,194,439.95 | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,197,812,729.49 | 4,221,819,406.39 | 少数股东权益 | 84,094,840.84 | 88,288,029.30 | 所有者权益合计 | 4,281,907,570.33 | 4,310,107,435.69 | 负债和所有者权益总计 | 6,515,827,214.03 | 6,882,788,978.62 |
法定代表人:刘程宇 主管会计工作负责人:轩芳玉 会计机构负责人:轩芳玉 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 251,620,553.82 | 1,199,184,049.18 | 交易性金融资产 | 219,554,775.13 | 210,050,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 23,895,150.53 | 34,949,197.14 | 应收账款 | 1,344,759,631.10 | 1,235,909,552.89 | 应收款项融资 | 14,249,099.14 | 50,787,024.37 | 预付款项 | 23,656,159.43 | 7,348,422.03 | 其他应收款 | 559,743,222.49 | 208,593,265.40 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 378,921,990.93 | 439,936,853.21 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 8,702,695.96 | 2,585,909.42 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 43,098,520.56 | 54,344,657.53 | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 2,868,201,799.09 | 3,443,688,931.17 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,104,076,390.18 | 1,092,276,837.24 | 其他权益工具投资 | 40,384,407.63 | 52,560,877.86 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 71,779,362.39 | 73,312,030.33 | 固定资产 | 283,069,859.58 | 290,669,056.78 | 在建工程 | 76,553,349.14 | 64,227,579.28 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 3,994,357.10 | 3,674,369.30 | 无形资产 | 91,101,790.16 | 93,028,900.83 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 1,138,031.65 | 2,138,711.84 | 递延所得税资产 | 62,403,958.14 | 65,699,235.94 | 其他非流动资产 | 1,391,442,664.79 | 560,221,919.41 | 非流动资产合计 | 3,125,944,170.76 | 2,297,809,518.81 | 资产总计 | 5,994,145,969.85 | 5,741,498,449.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 554,296,370.80 | 478,820,634.74 | 应付账款 | 1,438,598,051.14 | 1,154,422,766.57 | 预收款项 | 243,997.58 | 243,997.58 | 合同负债 | 87,221,653.64 | 107,742,047.63 | 应付职工薪酬 | 18,830,582.59 | 52,639,409.68 | 应交税费 | 30,129,262.98 | 59,183,956.44 | 其他应付款 | 464,600,633.20 | 422,908,848.36 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,706,108.28 | 1,900,770.12 | 其他流动负债 | 21,315,059.77 | 23,122,941.17 | 流动负债合计 | 2,616,941,719.98 | 2,300,985,372.29 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,780,815.39 | 1,250,440.10 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 30,887,799.88 | 36,718,405.13 | 递延收益 | 18,326,967.28 | 20,414,125.36 | 递延所得税负债 | 494,120.02 | 507,381.37 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 51,489,702.57 | 58,890,351.96 | 负债合计 | 2,668,431,422.55 | 2,359,875,724.25 | 所有者权益: | | | 股本 | 586,803,094.00 | 586,876,094.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 669,031,332.18 | 647,268,474.87 | 减:库存股 | 101,906,280.00 | 103,531,260.00 | 其他综合收益 | -24,853,253.82 | -24,853,253.82 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 342,822,085.81 | 342,822,085.81 | 未分配利润 | 1,853,817,569.13 | 1,933,040,584.87 | 所有者权益合计 | 3,325,714,547.30 | 3,381,622,725.73 | 负债和所有者权益总计 | 5,994,145,969.85 | 5,741,498,449.98 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,891,473,703.63 | 2,822,525,835.48 | 其中:营业收入 | 1,891,473,703.63 | 2,822,525,835.48 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,603,990,283.18 | 2,203,510,736.64 | 其中:营业成本 | 1,286,072,103.61 | 1,894,739,604.86 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 26,853,448.01 | 28,882,786.83 | 销售费用 | 154,540,814.18 | 159,819,227.36 | 管理费用 | 61,106,119.50 | 52,614,728.81 | 研发费用 | 129,823,863.43 | 95,209,975.69 | 财务费用 | -54,406,065.55 | -27,755,586.91 | 其中:利息费用 | 2,174,273.73 | 1,803,557.83 | 利息收入 | 42,487,878.23 | 13,490,492.55 | 加:其他收益 | 19,615,059.23 | 25,865,391.61 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 4,926,547.92 | 1,323,302.06 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 427,770.16 | -2,189,400.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -18,454,415.86 | 260,509.71 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -47,319,910.76 | -14,013,708.54 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -2,052.69 | 132,456.51 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 246,676,418.45 | 630,393,650.19 | 加:营业外收入 | 707,170.36 | 319,119.56 | 减:营业外支出 | 1,060,229.91 | 4,109,666.33 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 246,323,358.90 | 626,603,103.42 | 减:所得税费用 | 31,319,492.43 | 106,216,091.15 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 215,003,866.47 | 520,387,012.27 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 215,003,866.47 | 520,387,012.27 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 219,197,054.93 | 500,959,635.29 | 2.少数股东损益(净亏损以“—
”号填列) | -4,193,188.46 | 19,427,376.98 | 六、其他综合收益的税后净额 | -4,517,276.84 | 116,045.79 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -4,517,276.84 | 116,045.79 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | -4,517,276.84 | 116,045.79 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -4,517,276.84 | 116,045.79 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 210,486,589.63 | 520,503,058.06 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 214,679,778.09 | 501,075,681.08 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,193,188.46 | 19,427,376.98 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.38 | 0.86 | (二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.86 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘程宇 主管会计工作负责人:轩芳玉 会计机构负责人:轩芳玉 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 1,590,423,289.43 | 1,695,074,965.07 | 减:营业成本 | 1,231,529,307.01 | 1,260,011,608.43 | 税金及附加 | 8,285,886.07 | 10,091,830.32 | 销售费用 | 88,407,449.64 | 65,638,305.07 | 管理费用 | 32,955,654.05 | 26,378,608.16 | 研发费用 | 69,952,657.07 | 45,741,381.05 | 财务费用 | -54,626,246.39 | -23,441,624.52 | 其中:利息费用 | 81,184.06 | 278,019.29 | 利息收入 | 42,291,315.71 | 10,995,049.92 | 加:其他收益 | 6,139,454.84 | 14,929,353.00 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 4,378,701.70 | 983,965.08 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—
”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | 388,095.13 | -2,189,400.00 | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -7,527,476.31 | -5,582,268.74 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | -5,268,799.24 | -3,543,072.90 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | -2,052.69 | | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 212,026,505.41 | 315,253,433.00 | 加:营业外收入 | 690,444.39 | 203,543.11 | 减:营业外支出 | 278,624.62 | 3,914,425.66 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 212,438,325.18 | 311,542,550.45 | 减:所得税费用 | 29,660,048.62 | 41,052,197.43 | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 182,778,276.56 | 270,490,353.02 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 182,778,276.56 | 270,490,353.02 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | | | 合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 182,778,276.56 | 270,490,353.02 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,764,412,957.30 | 2,950,975,373.12 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 71,260,769.27 | 213,920,192.22 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,145,128.76 | 47,921,085.39 | 经营活动现金流入小计 | 1,899,818,855.33 | 3,212,816,650.73 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289,615,580.79 | 1,621,464,411.99 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,043,854.85 | 324,395,513.43 | 支付的各项税费 | 153,948,198.69 | 188,383,336.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 138,921,455.93 | 125,656,979.19 | 经营活动现金流出小计 | 1,936,529,090.26 | 2,259,900,241.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | -36,710,234.93 | 952,916,409.40 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 635,878,512.09 | 238,894,635.75 | 取得投资收益收到的现金 | 10,091,131.92 | 2,183,155.43 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 7,684.90 | 368,361.36 | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | 现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 645,977,328.91 | 241,446,152.54 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 83,219,331.62 | 92,285,449.25 | 投资支付的现金 | 1,231,100,562.79 | 381,332,739.73 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 306,900.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,314,319,894.41 | 473,925,088.98 | 投资活动产生的现金流量净额 | -668,342,565.50 | -232,478,936.44 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 106,712,740.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 44,251,312.50 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,830,205.82 | 108,458,354.78 | 筹资活动现金流入小计 | 55,081,518.32 | 215,171,094.78 | 偿还债务支付的现金 | 112,540,279.21 | 34,402,500.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 264,701,892.30 | 204,645,749.69 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,733,213.80 | 485,481,405.85 | 筹资活动现金流出小计 | 428,975,385.31 | 724,529,655.54 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -373,893,866.99 | -509,358,560.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 2,562.31 | 1,640,858.89 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,078,944,105.11 | 212,719,771.09 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,303,496,162.09 | 1,617,744,391.15 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,552,056.98 | 1,830,464,162.24 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,458,627,388.92 | 1,922,709,516.00 | 收到的税费返还 | 45,631,668.61 | 45,263,669.77 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 716,369,483.61 | 171,774,271.21 | 经营活动现金流入小计 | 2,220,628,541.14 | 2,139,747,456.98 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,266,009.71 | 1,344,321,165.99 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,913,737.74 | 145,495,560.50 | 支付的各项税费 | 67,278,870.21 | 47,975,339.30 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,054,006,470.29 | 135,887,485.38 | 经营活动现金流出小计 | 2,092,465,087.95 | 1,673,679,551.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | 128,163,453.19 | 466,067,905.81 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 565,795,206.23 | 125,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 9,543,285.70 | 1,941,332.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 30.00 | 13,757,079.10 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 575,338,521.93 | 140,698,411.10 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 25,618,235.38 | 11,116,500.07 | 投资支付的现金 | 1,164,090,562.79 | 370,332,739.73 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 306,900.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,189,708,798.17 | 381,756,139.80 | 投资活动产生的现金流量净额 | -614,370,276.24 | -241,057,728.70 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 105,712,740.00 | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,000.00 | 63,318,630.14 | 筹资活动现金流入小计 | 2,400,000.00 | 169,031,370.14 | 偿还债务支付的现金 | | 34,402,500.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 264,061,392.30 | 204,008,749.69 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,579,278.50 | 4,982,402.69 | 筹资活动现金流出小计 | 314,640,670.80 | 243,393,652.38 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,240,670.80 | -74,362,282.24 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 170,920.55 | 930,514.96 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -798,276,573.30 | 151,578,409.83 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 999,183,284.42 | 763,860,877.09 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,906,711.12 | 915,439,286.92 |
(未完)
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