速达股份(001277):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
原标题:速达股份:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 二〇二四年九月 特别提示 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2024年 9月 3日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 目 录 特别提示 ....................................................................................................................... 1 目 录 ........................................................................................................................... 2 第一节 重要声明与提示 ............................................................................................. 5 一、重要声明与提示............................................................................................. 5 二、主板新股上市初期投资风险特别提示......................................................... 5 三、特别风险提示................................................................................................. 8 第二节 发行人股票上市情况 ................................................................................... 11 一、股票注册及上市审核情况........................................................................... 11 二、股票上市相关信息....................................................................................... 11 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明............................................................................... 13 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 ........................................................... 15 一、发行人基本情况........................................................................................... 15 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券情况... 15 三、控股股东及实际控制人情况....................................................................... 17 四、发行人在本次公开发行前已经实施的股权激励及相关情况................... 18 五、本次发行前后的股本结构情况................................................................... 22 六、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况....................................... 23 七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况............................... 24 八、向其他投资者进行战略配售的情况........................................................... 24 第四节 股票发行情况 ............................................................................................... 25 一、首次公开发行股票数量............................................................................... 25 二、发行价格....................................................................................................... 25 三、每股面值....................................................................................................... 25 四、发行市盈率................................................................................................... 25 五、发行市净率................................................................................................... 25 六、发行方式及认购情况................................................................................... 26 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况............................... 26 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用... 26 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额................... 27 十、发行后每股净资产....................................................................................... 27 十一、发行后每股收益....................................................................................... 27 十二、超额配售选择权....................................................................................... 27 第五节 财务会计资料 ............................................................................................... 28 一、报告期内财务数据及审计情况................................................................... 28 二、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况....................... 28 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 29 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排................................................... 29 二、其他事项....................................................................................................... 29 第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................... 31 一、上市保荐人的推荐意见............................................................................... 31 二、上市保荐人基本情况................................................................................... 31 三、提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况........................................... 31 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................... 33 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺....................... 33 二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺 ........................................ 35 三、关于稳定股价的承诺................................................................................... 37 四、发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺... 39 五、股份回购和股份买回的措施和承诺........................................................... 40 六、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺........................................... 41 七、填补被摊薄即期回报的承诺....................................................................... 41 八、发行人关于利润分配政策的承诺............................................................... 43 九、依法承担赔偿责任的承诺........................................................................... 44 十、业绩下滑情形相关承诺............................................................................... 44 十一、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺... 45 十二、关于未履行承诺时相关约束措施........................................................... 48 十三、实际控制人及相关方关于避免同业竞争的承诺................................... 49 十四、实际控制人及相关方关于减少关联交易的承诺................................... 51 十五、其他承诺事项........................................................................................... 52 十六、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项........................... 53 十七、保荐人、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺的核查意见....... 53 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（cn.chinadaily.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、主板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （三）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 19,000,000股，占本次发行后总股本的比例为 25%。 公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所属行业为“C43金属制品、机械和设备修理业”。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5只，中证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业“C制造业”的行业平均市盈率，截至 2024年 8月 20日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17倍。因此，根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕），测算下列同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率。 同行业可比上市公司二级市场市盈率情况如下：
注 1：最近一个月平均收盘价的计算口径为 2024年 7月 21日至 8月 20日期间所有交易日收盘价的算术平均值； 注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 3：扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2024年 8月 20日））； 注 4：招股说明书中列示的可比公司为海特高新、杰瑞股份、特力 A、广汇汽车、创力集团、耐普矿机和鹏翎股份。与招股说明书相比，问询回复中列示的可比公司中新增咸亨国际、怡合达和固安捷，原因为咸亨国际、怡合达和固安捷的主要业务均为工业品的集约化一站式供应服务，组织模式和产业链位置均与发行人相似，同属于工业服务业，具备较高的可比性，其与发行人的可比情况，发行人已在审核问询函回复报告（问题 6）、审核中心意见落实函回复报告（问题 2）等文件中进行过披露及说明； 注 5：海特高新、特力 A、广汇汽车、鹏翎股份和固安捷作为极值或异常值剔除，原因如下：①海特高新和鹏翎股份 2023年静态市盈率偏高，故作为极值予以剔除；②特力 A2023年起，汽车销售、检测、维修及配件销售不再作为其主营业务，故作为异常值予以剔除；③广汇汽车 2022年业绩亏损，2023年业绩扭亏为盈，2024年一季度扣非后归母净利润同比下降 99.80%，业绩波动较大，故作为异常值予以剔除；④固安捷为美国上市公司，无扣非后净利润，相关数据按照 2024年 8月 20日中国外汇交易中心公告的人民币汇率中间价（7.1325元人民币=1美元）折算。因固安捷估值水平与 A股上市公司不具备可比性，故作为异常值予以剔除。 剔除异常值和极值后，测算杰瑞股份、创力集团、耐普矿机、咸亨国际、怡合达 5家同行业可比上市公司的二级市场最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈率为 21.55倍（截至 2024年 8月 20日，T-3日）。 本次发行价格 32.00元/股对应的发行人 2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 15.05倍，不超过同行业上市公司二级市场平均市盈率 21.55倍（截至 2024年 8月 20日，T-3日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。 （五）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 （六）炒作风险 投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。 三、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）下游行业波动风险 公司目前主要为煤炭开采企业提供煤炭综采设备后市场服务。下游煤炭开采企业的存量综采设备的使用情况和新增综采设备的投资将直接影响其对后市场服务的需求。而煤炭开采企业存量综采设备的使用率和新增综采设备的投资计划会受到下游煤炭行业运行情况的影响。因此，下游煤炭行业的运行情况将间接影响煤炭开采企业对综采设备后市场服务的需求。此外，下游煤炭行业的运行情况直接影响煤炭开采企业的经营效益，因此也会间接影响下游煤炭开采企业对公司的回款情况。 自 2013年以来，受煤炭产能过剩的影响，我国煤炭产量和价格持续下跌，2016年煤炭产量跌至 34.1亿吨。为改善供需格局，抑制煤价下跌，2016年以来国家及地方出台了一系列煤炭行业去产能政策，淘汰过剩落后产能，随着煤炭供给侧改革的推进，煤炭行业的供需平衡关系得到有效改善，煤炭价格逐步上涨，全国煤炭产量 2019年至 2023年分别达到 38.5亿吨、39.0亿吨、41.3亿吨、45.6亿吨、47.1亿吨，下游煤炭行业的运行情况逐步开始好转。 2021年 10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，将会对煤炭行业产生重大影响。如未来党中央、国务院或其他政府主管部门进一步出台有关节能减排的政策，都将进一步对公司下游煤炭行业产生影响。如未来下游煤炭企业减少对后市场服务的采购，将导致公司经营业绩面临下滑的风险并影响公司的回款进度。 （二）客户合作稳定性风险 报告期内，公司主要客户为国家能源集团下属公司（包括中国神华、宁煤集团等）、陕煤集团等大型煤炭生产企业。 2021年至 2023年，公司前五大客户合计收入占比分别为 68.98%、73.86%和 64.37%。其中，公司对国家能源集团下属公司收入合计占比分别为 30.94%、38.23%和 29.37%，客户集中度较高。 如未来公司因服务能力、技术水平迭代落后使得产品或服务被其他竞争对手替代，导致上述主要客户与公司的合作关系发生重大变化，或因下游煤炭行业、机械设备行业需求发生变化，导致其经营业绩出现大幅下滑，将影响到公司业务的顺利开展，并由此导致公司存在经营业绩出现下滑的风险。 （三）大客户采购波动风险 报告期内，公司主要客户为国家能源集团下属公司（包括中国神华、宁煤集团等）、陕煤集团等大型煤炭生产企业。 2021年至 2023年，公司对神东分公司的销售收入分别为 3,629.69万元、8,539.20万元和 13,734.89万元，占当年营业收入的比例分别为 4.41%、7.93%和10.96%。其中，公司 2021年向神东分公司销售的金额较低，系因部分销售通过“国能 E购”线上平台进行，通过国能 E购平台间接对神东分公司的销售收入为 5,343.68万元。2021年至 2023年，公司向陕煤集团及其下属公司主要提供备品配件供应管理服务、维修与再制造服务，实现收入 10,993.26万元、12,149.28万元和 13,140.97万元，占当年营业收入的比例为 13.38%、11.30%和 10.48%。 神东分公司、陕煤集团等大客户基于自身业务开展情况、库存管理需求等因素制定各年度采购计划，各年之间可能存在一定波动。如该等大客户在某一年度的采购需求大幅减少，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。 （四）与股东郑煤机未来业务合作稳定性的风险 截至本上市公告书签署日，郑煤机持有公司 14.87%的股份，为公司第二大股东。郑煤机作为国内领先的液压支架研发、生产、销售企业，具有较为显著的行业地位。 公司已建立了较为健全的治理结构与组织架构，能够独立面向市场开展业务，对股东郑煤机不存在重大依赖。但在业务开展过程中，根据实际需求，仍存在向郑煤机关联采购、关联销售等业务关联的情况。 如未来公司与郑煤机的合作稳定性出现波动，可能对公司的业务开拓与经营业绩产生不利影响。 第二节 发行人股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2697号”文注册同意，内容如下： “1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 2、你公司次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕724号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“速达股份”，证券代码为“001277”。 公司首次公开发行股票中的 19,000,000股人民币普通股股票自 2024年 9月3日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板 2、上市时间：2024年 9月 3日 3、股票简称：速达股份 4、股票代码：001277 5、本次公开发行后总股本：76,000,000股 6、本次公开发行股票数量：19,000,000股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,000,000股 8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：57,000,000股 9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行无战略配售 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺” 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺” 12、本次上市股份的其他限售安排：本次上市股份无其他限售安排 13、公司股份可上市交易时间
15、上市保荐人：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明 根据《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）>的通知》规定的新旧规则适用衔接安排，本次发行适用《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》第 3.1.2条，发行人选择的具体上市标准为：“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5亿元，最近一年净利润不低于 6000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”。 发行人最近三年的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正，且累计净利润为 36,581.75万元，超过 15,000万元；最近一年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为准）为 16,163.69万元，超过人民币 6,000万元；最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为 23,431.77万元，超过人民币 10,000万元；最近三年营业收入累计为 315,185.71万元，不低于人民币 100,000万元。因此，发行人满足其选择的上市标准。 除此之外，发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第3.1.2条中规定第（一）条上市标准“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2亿元，最近一年净利润不低于 1亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或者营业收入累计不低于 15亿元”。 同时，本次公开发行后，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》规定的上市条件，即： 1、符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。 2、发行后股份总数不低于 5,000万股。 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。 5、深圳证券交易所要求的其他条件。 第三节 发行人及其股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况
本次公开发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况如下：
注 2：李锡元通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 52.00万股、16.50万股，合计 68.50万股。 注 3：刘润平通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 10.00万股、10.00万股，合计 20.00万股。 注 4：谢立智通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 10.00万股、10.00万股，合计 20.00万股。 注 5：刘欣扬通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 10.00万股、10.00万股，合计 20.00万股。 注 6：栗靖通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 10.00万股、5.05万股，合计15.05万股。 注 7：董小波通过新余鸿鹄、长兴臻信分别间接持有发行人 10.00万股、5.05万股，合计 15.05万股。 注 8：姜红通过新余鸿鹄间接持有发行人 7.00万股。 注 9：李新智通过新余鸿鹄间接持有发行人 7.00万股。 三、控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 本次发行前，李锡元、贾建国及李优生分别直接持有发行人 30.09%、11.18%及 3.73%股份；李锡元通过担任新余鸿鹄和长兴臻信的执行事务合伙人分别间接控制发行人 4.99%和 0.99%的股份；李锡元、贾建国及李优生三人通过直接持股和间接支配的方式合计控制发行人 50.98%的股份。 李锡元、贾建国及李优生为发行人共同实际控制人。其基本情况如下： 李锡元，男，汉族，1973年 8月出生，中国国籍，身份证号码为 53010219730825XXXX，住所：上海市浦东新区青桐路，无境外居留权，EMBA硕士。1996年 7月至 1998年 6月任广州机械科学研究院有限公司（原机械工业部广州机床研究所）技术员；1998年 6月至 2009年 8月任上海嘉诺总经理。 2009年参与设立速达有限，2009年 9月至 2014年 9月任速达有限董事兼总经理；2014年 9月至 2021年 4月任速达股份董事长兼总经理；2021年 4月至今任速达股份董事长。 贾建国，男，汉族，1950年 8月出生，中国国籍，身份证号码为 41010219500816XXXX，住所：河南省郑州市中原区岗坡路，无境外居留权，本科。1975年至 1993年历任郑州煤矿机械厂一分厂工人、车间调度、车间副主任、副厂长、厂长；1993年至 2000年历任郑州煤矿机械厂厂长助理、副厂长、党委书记；2000年至 2002年 11月任郑州煤矿机械厂调研员；2002年 11月至 2008年 12月任郑州煤矿机械集团有限责任公司调研员；2008年 12月至 2009年任郑煤机调研员。2009年参与设立速达有限，2009年至 2014年 9月任速达有限董事兼副总经理；2014年 9月至 2016年 2月任速达股份副总经理；2014年 9月至今任速达股份董事。 李优生，男，汉族， 1954年 12月出生，中国国籍，身份证号为 41010219541223XXXX，住所：河南省郑州市经开区远大理想城，无境外居留权， 本科。1973年至 2002年 11月历任郑州煤矿机械厂安装分厂班组长、工段长、 调度长、厂长助理、副厂长；2002年 11月至 2008年 12月历任郑州煤矿机械集 团有限责任公司安装分厂副厂长、厂长；2008年 12月至 2009年 7月历任郑煤 机市场部副部长、售后服务处处长。2009年参与设立速达有限，2009年 7月至 2014年 9月任速达有限副总经理；2014年 9月至 2016年 2月任速达股份副总 经理。 （二）本次发行后、上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关 系图 发行人股权结构在本次发行后未发生重大变化，公司共同实际控制人仍为李 锡元、贾建国及李优生，与本次发行前一致。本次发行后，发行人与实际控制人 的股权结构控制关系图如下： 四、发行人在本次公开发行前已经实施的股权激励及相关情况 发行人在本次公开发行前已实施股权激励。发行人相关人员通过员工持股平台新余鸿鹄、长兴臻信持有发行人股份。除此之外，发行人不存在其他已经制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。 （一）员工持股平台的基本情况 1、新余鸿鹄的基本情况 截至本上市公告书签署日，新余鸿鹄持有发行人 284.7万股股份，占发行人发行前总股本的 4.99%。新余鸿鹄系发行人的员工持股平台，除持有发行人股份外，不存在实际经营业务，其基本情况如下：
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