[三季报]美登科技(838227):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 22:30:27 中财网 |
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原标题:美登科技:2024年三季度报告
杭州美登科技股份有限公司
证券代码：838227
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邹宇、主管会计工作负责人徐靓依及会计机构负责人（会计主管人员）徐靓依保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30
日） | 上年期末
（2023年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 422,933,008.66 | 432,386,969.34 | -2.19% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 400,777,607.68 | 408,496,483.15 | -1.89% | | 资产负债率%（母公司） | 1.71% | 2.38% | - | | 资产负债率%（合并） | 4.68% | 4.99% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9
月） | 上年同期
（2023年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 108,588,759.12 | 81,923,098.68 | 32.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,222,624.53 | 32,361,565.35 | -3.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 28,662,743.46 | 27,210,917.77 | 5.34% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 29,423,220.34 | 32,598,879.49 | -9.74% | | 基本每股收益（元/股） | 0.80 | 0.83 | -3.61% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 7.36% | 8.33% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 6.76% | 7.00% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9
月） | 上年同期
（2023年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 36,552,094.69 | 28,219,104.04 | 29.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,037,628.94 | 11,103,035.19 | -0.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 10,345,228.24 | 10,033,853.10 | 3.10% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,138,326.36 | 11,866,110.54 | 19.15% | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.29 | -3.45% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 2.79% | 2.83% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 2.62% | 2.55% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月
30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 其他应收款 | 2,399,044.80 | 65.95% | 主要原因系公司本期新增员工借款
1,000,000.00元所致。 | | 应付账款 | 1,132,664.74 | -37.09% | 主要原因系公司本期支付了电商客服外包业务
的服务商结算款，期末余额减少所致。 | | 应付职工薪酬 | 5,742,685.08 | -31.00% | 主要原因系公司本期支付了上年计提年终奖所
致。 | | 递延所得税负债 | 38,383.56 | 35.63% | 主要原因系公司子公司成都西阿爱木本期新租
赁的房产面积更大、确认的使用权资产金额更
高导致产生的递延所得税负债金额也更高所
致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 营业收入 | 108,588,759.12 | 32.55% | 主要原因系公司收购成都西阿爱木，本期增加
电商客服外包业务收入所致。 | | 营业成本 | 34,007,683.97 | 46.54% | 主要原因系公司收购成都西阿爱木，本期增加
电商客服外包业务，该业务毛利率低于公司
SaaS软件业务所致。 | | 销售费用 | 6,988,413.80 | 215.66% | 主要原因系公司收购成都西阿爱木，本期合并
该公司数据所致。 | | 管理费用 | 13,880,808.29 | 49.83% | 主要原因系公司收购成都西阿爱木，本期合并
该公司数据，同时增加了收购该公司所产生的
无形资产评估增值在本期摊销所致。 | | 财务费用 | -315,368.07 | 73.67% | 主要原因系公司本期将闲置货币资金购买理财
产品，存款利息减少所致。 | | 其他收益 | 202,386.30 | -36.54% | 主要原因系本期没有增值税加计抵减所致。 | | 信用减值损失 | -181,593.38 | 138.61% | 主要原因系公司本期其他应收款增加，另有
92,640元的房租押金全额计提坏账准备所致。 | | 资产处置收益 | -25,049.76 | -109.19% | 主要原因系上期公司将原租赁的办公房产提前
退租取得较多资产处置收益所致。 | | 营业外收入 | 5,991.26 | -99.83% | 主要原因系公司上期取得上市政府补助350万
元所致。 | | 营业外支出 | 12,432.60 | -96.28% | 主要原因系公司上期因提前退租支付了违约金
所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -39,519,010.86 | -167.15% | 主要原因系公司上期募集资金三方监管协议签
署完毕，向不特定合格投资者公开发行股票1
亿元募集资金解除受限状态可以使用所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | -25,049.76 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 143,000.00 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,884,731.12 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,527.37 | | 非经常性损益合计 | 3,008,208.73 | | 所得税影响数 | 454,151.65 | | 少数股东权益影响额（税后） | -5,823.99 | | 非经常性损益净额 | 2,559,881.07 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 10,537,674 | 27.06% | 7,086,030 | 17,623,704 | 45.26% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 19,900 | 0.05% | 3,509,851 | 3,529,751 | 9.06% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 3,576,179 | 3,576,179 | 9.18% | | | 核心员工 | 264,285 | 0.68% | 29,924 | 294,209 | 0.76% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 28,403,826 | 72.94% | -7,086,030 | 21,317,796 | 54.74% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 14,099,104 | 36.21% | -3,509,851 | 10,589,253 | 27.19% | | | 董事、监事、高管 | 14,304,722 | 36.73% | -3,576,179 | 10,728,543 | 27.55% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 38,941,500 | - | 0 | 38,941,500 | - | | | 普通股股东人数 | 4,220 | | | | | |
单位：股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
| 序
号 | 股东名
称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变
动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有
无限售股
份数量 | | 1 | 邹宇 | 境内自
然人 | 14,119,004 | 0 | 14,119,004 | 36.2570% | 10,589,253 | 3,529,751 | | 2 | 王良晶 | 境内自
然人 | 7,708,416 | 0 | 7,708,416 | 19.7949% | 5,781,312 | 1,927,104 | | 3 | 苏鑫 | 境内自
然人 | 5,781,313 | 0 | 5,781,313 | 14.8461% | 4,335,985 | 1,445,328 | | 4 | 上海云
量资产
管理有
限公司
－云量
进取二
十号私
募证券
投资基
金 | 其他 | 1,115,931 | 212,994 | 1,328,925 | 3.4126% | 0 | 1,328,925 | | 5 | 马原 | 境内自
然人 | 600,039 | 0 | 600,039 | 1.5409% | 450,030 | 150,009 | | 6 | 黄鋆 | 境内自
然人 | 498,773 | 0 | 498,773 | 1.2808% | 0 | 498,773 | | 7 | 朱菡 | 境内自
然人 | 0 | 238,089 | 238,089 | 0.6114% | 0 | 238,089 | | 8 | 叶文 | 境内自
然人 | 32,175 | 172,824 | 204,999 | 0.5264% | 0 | 204,999 | | 9 | 北京银
行股份
有限公
司－创
金合信
北证
50 成
份指数
增强型
证券投
资基金 | 其他 | 0 | 185,614 | 185,614 | 0.4766% | 0 | 185,614 | | 10 | 涂莹 | 境内自
然人 | 0 | 160,084 | 160,084 | 0.4111% | 0 | 160,084 | | 合计 | - | 29,855,651 | 969,605 | 30,825,256 | 79.1578% | 21,156,580 | 9,668,676 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
前十名股东之间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索
引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资
金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生
的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其
他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公司向不特定合
格投资者公开发
行股票并在北京
证券交易所上市
招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| (一) 对外提供借款情况
单位：元
债 债务
务 人是
借款期间
人 否为 是
与 公司 否
是否
公 董 存
债务 期初余 本期 借款 履行
司 事、 本期新增 期末余额 在
人 额 减少 利率 审议
的 监事 抵
起始 终止 程序
关 及高 质
日期 日期
联 级管 押
关 理人
系 员
丁叶 无 否 2023 2028 150,000 0 30,000 120,000 0.00% 已事 否
年8 年7 前及
月1 月 时履
日 31 行
日
黄祎 无 否 2023 2028 270,000 0 54,000 216,000 0.00% 已事 否
翎 年8 年7 前及
月1 月 时履
日 31 行
日
赵汉 无 否 2023 2028 250,000 0 0 250,000 0.00% 已事 否
毓 年 年 前及
11 10 时履
月1 月 行
日 31
日
代宏 无 否 2024 2026 0 1,000,000 0 1,000,000 4.00% 已事 是
元 年3 年3 前及
月 月 时履
11 11 行
日 日
- - - - - - -
总计 670,000 1,000,000 84,000 1,586,000
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
公司对外借款均为员工借款，不存在逾期未收回的情况。员工借款对公司的经营没有影响。
(二) 承诺事项的履行情况
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不
存在违反承诺的情形。
(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例% | | | | | | | | | | | | | | | 债务
人 | 债
务
人
与
公
司
的
关
联
关
系 | 债务
人是
否为
公司
董
事、
监事
及高
级管
理人
员 | 借款期间 | | 期初余
额 | 本期新增 | 本期
减少 | 期末余额 | 借款
利率 | 是否
履行
审议
程序 | 是
否
存
在
抵
质
押 | | | | | | 起始
日期 | 终止
日期 | | | | | | | | | | 丁叶 | 无 | 否 | 2023
年8
月1
日 | 2028
年7
月
31
日 | 150,000 | 0 | 30,000 | 120,000 | 0.00% | 已事
前及
时履
行 | 否 | | | 黄祎
翎 | 无 | 否 | 2023
年8
月1
日 | 2028
年7
月
31
日 | 270,000 | 0 | 54,000 | 216,000 | 0.00% | 已事
前及
时履
行 | 否 | | | 赵汉
毓 | 无 | 否 | 2023
年
11
月1
日 | 2028
年
10
月
31
日 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0.00% | 已事
前及
时履
行 | 否 | | | 代宏
元 | 无 | 否 | 2024
年3
月
11
日 | 2026
年3
月
11
日 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 4.00% | 已事
前及
时履
行 | 是 | | | 总计 | - | - | - | - | 670,000 | 1,000,000 | 84,000 | 1,586,000 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 公司对外借款均为员工借款，不存在逾期未收回的情况。员工借款对公司的经营没有影响。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限
类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | | | | |
| | 公司自有写字楼 | 固定资产
房屋建筑
物 | 抵押 | 33,600,020.40 | 7.94% | 银行最高授信额度
抵押 | | | | 总计 | - | - | 33,600,020.40 | 7.94% | - | | | | | | | | | | | | | 公司自有写字楼资产权利受限对公司的经营没有影响。 | | | | | | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 162,317,242.03 | 144,769,372.94 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 118,000,000.00 | 143,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 6,836,323.58 | 7,274,426.31 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 5,577,887.98 | 4,870,516.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,399,044.80 | 1,445,656.13 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 758,795.48 | 979,759.88 | | 流动资产合计 | 295,889,293.87 | 302,339,731.79 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 34,662,280.57 | 35,641,834.38 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,686,647.11 | 1,567,566.86 | | 无形资产 | 14,127,774.07 | 16,485,735.48 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 72,947,052.63 | 72,947,052.63 | | 长期待摊费用 | 810,953.82 | 833,868.45 | | 递延所得税资产 | 2,809,006.59 | 2,571,179.75 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 127,043,714.79 | 130,047,237.55 | | 资产总计 | 422,933,008.66 | 432,386,969.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 1,132,664.74 | 1,800,461.68 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,961,561.63 | 5,634,764.56 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,742,685.08 | 8,322,815.26 | | 应交税费 | 2,536,498.74 | 2,376,940.67 | | 其他应付款 | 1,668,652.20 | 1,797,947.31 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 601,420.40 | 466,776.45 | | 其他流动负债 | 202,206.78 | 178,691.44 | | 流动负债合计 | 18,845,689.57 | 20,578,397.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 898,478.73 | 953,256.75 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 38,383.56 | 28,300.64 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 936,862.29 | 981,557.39 | | 负债合计 | 19,782,551.86 | 21,559,954.76 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 38,941,500.00 | 38,941,500.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 225,756,084.92 | 225,756,084.92 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 19,470,750.00 | 19,470,750.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 116,609,272.76 | 124,328,148.23 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 400,777,607.68 | 408,496,483.15 | | 少数股东权益 | 2,372,849.12 | 2,330,531.43 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 403,150,456.80 | 410,827,014.58 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 422,933,008.66 | 432,386,969.34 |
法定代表人：邹宇 主管会计工作负责人：徐靓依 会计机构负责人：徐靓依
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 122,975,672.26 | 73,498,237.91 | | 交易性金融资产 | 45,000,000.00 | 109,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,607,954.73 | 2,126,635.67 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,123,541.53 | 1,660,306.10 | | 其他应收款 | 33,034,727.50 | 32,670,267.21 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | | | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 422,446.04 | 900,114.29 | | 流动资产合计 | 204,164,342.06 | 219,855,561.18 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 107,403,600.00 | 107,003,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 34,306,160.63 | 35,322,358.67 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 334,678.76 | 478,112.57 | | 无形资产 | | | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 360,966.84 | 292,186.05 | | 递延所得税资产 | 2,293,116.82 | 1,808,371.76 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 144,698,523.05 | 144,904,029.05 | | 资产总计 | 348,862,865.11 | 364,759,590.23 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 61,126.70 | 110,831.57 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 2,152,036.50 | 2,410,628.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,548,516.76 | 4,648,994.91 | | 应交税费 | 822,012.23 | 1,015,718.48 | | 其他应付款 | 31,532.23 | 315.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 47,553.38 | 183,374.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 5,662,777.80 | 8,369,862.16 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 305,426.24 | 303,054.38 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 305,426.24 | 303,054.38 | | 负债合计 | 5,968,204.04 | 8,672,916.54 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 38,941,500.00 | 38,941,500.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 225,758,683.55 | 225,758,683.55 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 19,470,750.00 | 19,470,750.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 58,723,727.52 | 71,915,740.14 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 342,894,661.07 | 356,086,673.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 348,862,865.11 | 364,759,590.23 |
法定代表人：邹宇 主管会计工负责人：徐靓依 会计机构负责人：徐靓依 （未完）
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