丽江股份(002033):2025年财务预算报告
丽江玉龙旅游股份有限公司 2025年财务预算报告 一、 风险提示 本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标， 并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性 承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国 家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别 注意。 二、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2025年度工作计划，以公司 2024年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司 2025年度 财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围 内的母公司、子公司及各控股子公司。 三、预算编制基本假设 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重 大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 四、2025年主要预算指标
五、 预算总体说明 1、营业总收入：营业总收入增加732.77万元，与去年 相比增加0.91%。主要原因一是索道板块受牦牛坪技改项目 影响预计减少收入1,122.97万元；二是印象丽江因市场变 化预计接待人数有所影响，减少收入2,503.57万元；三是 酒店板块预计收入增加2,899.00万元；四是其他附属业务 收入预计增加5.23万元。 2、归属于上市公司股东的净利润：归属于上市公司股 东净利润减少885.55万元，与去年同期相比下降4.20%。原 因系虽公司预计酒店板块较去年同期相比利润略有增长，但 受牦牛坪技改以及印象丽江预计收入下降影响，综合归属于 上市公司股东净利润与去年同期相比仍略有下降。 六、确保预算完成的措施 1、围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标 的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考 核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。 2、加强内控规范管理，提升公司整体管理效率；以经 济效益为中心，挖潜降耗；加强资金运行监管，降低财务风 险，合理安排、使用资金，提高资金利用率。 以上报告，请予以审议。 丽江玉龙旅游股份有限公司 2025年3月14日 中财网
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