[年报]浙江龙盛(600352):浙江龙盛2024年年度报告

时间：2025年04月15日 00:16:11 中财网

原标题:浙江龙盛:浙江龙盛2024年年度报告

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛







浙江龙盛集团股份有限公司
2024年年度报告









重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、公司全体董事出席董事会会议。


三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人卢邦义及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为844,001,444.86元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。资本公积金不转增股本。


六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、重大风险提示
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅相关章节。


十一、其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 48 第六节 重要事项 ........................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 62 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 67 第九节 债券相关情况 ....................................................... 67 第十节 财务报告 ........................................................... 72

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江龙盛集团股份有限公司章程》
公司、本公司、浙江龙盛、母公司	指	浙江龙盛集团股份有限公司
德司达、德司达控股、德司达全球控股	指	Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.
上海科华	指	上海科华染料工业有限公司
浙江科永	指	浙江科永化工有限公司
上海晟诺	指	上海晟诺置业有限公司
龙盛置地	指	龙盛置地集团有限公司
香港桦盛	指	桦盛有限公司
龙山化工	指	杭州龙山化工有限公司
盛达国际	指	盛达国际资本有限公司
龙盛染化	指	浙江龙盛染料化工有限公司
重庆佰能达	指	重庆佰能达投资有限责任公司
上海崇力	指	上海崇力实业股份有限公司
上虞农商行	指	浙江上虞农村商业银行股份有限公司
浙江安诺	指	浙江安诺芳胺化学品有限公司
浙江吉盛	指	浙江吉盛化学建材有限公司
香港安诺	指	安诺化学（香港）有限公司
上海北航	指	上海北航置业发展有限公司
浙江鸿盛	指	浙江鸿盛化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	浙江龙盛集团股份有限公司
公司的中文简称	浙江龙盛
公司的外文名称	Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhejiang Longsheng
公司的法定代表人	阮伟祥

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚建芳	陈国江
联系地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道	浙江省绍兴市上虞区道墟街道
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路2号
公司注册地址的历史变更情况	原为浙江省绍兴市上虞区道墟镇
公司办公地址	浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号
公司办公地址的邮政编码	312368
公司网址	http://www.longsheng.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江龙盛	600352	G龙盛

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	宋鑫、龚文昌
公司聘请的会计师事务所 （境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职 责的保荐机构	名称	无
	办公地址	无
	签字的保荐代表人姓名	无
	持续督导的期间	无
报告期内履行持续督导职 责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	15,883,856,648.85	15,303,105,501.59	3.79	21,225,642,671.37
归属于上市公司股东 的净利润	2,030,289,346.11	1,533,951,261.46	32.36	3,003,287,554.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	1,837,657,813.72	1,628,511,117.24	12.84	2,766,098,202.97
经营活动产生的现金 流量净额	9,265,381,879.16	2,751,060,505.92	236.79	955,938,154.82
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东 的净资产	34,280,402,044.22	32,942,939,679.99	4.06	32,167,161,596.82
总资产	72,012,337,056.10	67,806,443,361.35	6.20	65,162,193,155.84
期末总股本	3,253,331,860.00	3,253,331,860.00	0.00	3,253,331,860.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.6320	0.4861	30.01	0.9357
稀释每股收益（元／股）	0.6320	0.4861	30.01	0.9357
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	0.5720	0.5160	10.85	0.8618
加权平均净资产收益率（%）	6.00	4.72	增加1.28个百分点	9.61
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	5.43	5.01	增加0.42个百分点	8.85

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	3,486,752,064.99	3,467,971,125.15	3,655,153,245.03	5,273,980,213.68
归属于上市公司股东的 净利润	197,523,991.79	704,730,285.35	451,165,298.27	676,869,770.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	281,958,504.38	362,245,243.57	503,327,514.89	690,126,550.88
经营活动产生的现金流 量净额	-176,577,603.91	2,338,724,708.61	1,630,791,445.09	5,472,443,329.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注（如 适用）	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	462,401,642.95		107,758,887.08	138,906,946.98
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	49,025,718.45		98,720,577.71	309,705,778.58
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-112,710,074.52		-232,772,181.39	-255,904,607.35
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费	14,400,000.00		8,921,786.33	113,905,607.46
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益				3,465,397.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	4,632,252.85		464,971.43	200,985.06
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性
确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益	-83,820,860.28		-7,508,869.26	-20,632,866.09
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-106,814.38		-9,634,704.46	65,580,395.84
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	80,389,811.99		10,073,184.38	86,604,173.26
少数股东权益影响额（税后）	60,800,520.69		50,437,138.84	31,434,112.58
合计	192,631,532.39		-94,559,855.78	237,189,351.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
其他非流动金融资产	4,800,055,843.43	3,903,761,302.84	-896,294,540.59	-157,968,604.26
投资性房地产	4,581,951,990.34	4,497,303,528.84	-84,648,461.50	-62,989,238.86
交易性金融资产	1,453,528,678.22	489,860,082.42	-963,668,595.80	34,106,500.18
交易性金融负债	9,481,725.64	13,653,501.29	4,171,775.65	-7,631,107.08
合计	10,845,018,237.63	8,904,578,415.39	-1,940,439,822.24	-194,482,450.02

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
报告期内，在国内外市场竞争加剧的双重压力下，公司经营团队在董事会坚强领导下，以“稳进筑基”、“提质增效”为双轮驱动，统筹推进市场拓展攻坚，释放企业高质量发展的内生动能。

报告期内，公司经营情况如下：
公司实现营业收入158.84亿元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润20.30亿元，同比增长 32.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18.38 亿元，同比增长12.84%。

制造业方面，中间体和染料业务板块通过智能化升级、精细化管理、创新化驱动，实现高负荷生产与盈利提升，继续成为公司业绩的核心支柱。中间体业务：面对同行产能释放导致竞争加剧的影响，打通MAP-EF生产体系，降本增效，2024年度中间体销量10.62万吨，同比增加16.55%。

染料业务：不断深挖市场资源，坚持以“量”为着力点，重抓优质客户，在严控风险的前提下，努力挤占市场份额，2024年度公司染料销量23.84万吨，同比增加7.17%，继续稳固行业龙头地位。

房地产方面，以高品质项目实现高去化与资金快速回笼，通过精细化运营提升品牌溢价，为集团提供稳定现金流与利润。华兴新城项目住宅全面封顶，“湾上”分三批次推盘入市，截止目前去化率已超九成，确立了品牌影响力和市场口碑。


二、报告期内公司所处行业情况
中国染料产量已占据全球总产量的 70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2022年-2024年国内染料总产量分别为81.2万吨、88.3万吨、94万吨。从染料的下游市场来看，我国印染行业经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标回升向好，全年印染布产量实现平稳增长。根据国家统计局数据，2024年印染行业规模以上企业印染布产量572.01亿米，同比增长3.28%。但目前国内染料行业产能仍处于过剩状态，市场价格竞争依然持续，导致国内染料价格一直处在低位，行业整体利润率低。

公司中间体产品所在行业发展整体保持平稳态势。尽管近几年行业内有少量新增产能投放，但市场供需结构未发生显著改变，竞争格局相对稳定。得益于行业头部企业的竞争优势，报告期内公司中间体产品销量同比实现稳健增长，无论从产能规模、技术储备还是市场覆盖维度评估，公司持续稳居全球行业龙头地位。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，在全球市场中处于龙头地位，上述业务系公司核心业务，是公司收入、利润的主要来源。

其中：染料和助剂主要用于纺织物的印染；间苯二胺是一种重要的有机合成原料，主要用于染料、芳纶、间苯二酚、间氨基苯酚等；间苯二酚主要用于橡胶粘合剂、合成树脂等。

公司主营的染料、助剂业务，采购模式为由所属事业部根据生产情况采购。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。公司主营的中间体业务原材料根据生产情况采购，生产模式主要采用以销定产的模式，销售模式主要为直接销售。

报告期内，国内染料行业持续面临激烈的市场竞争环境，产品价格承压下行，行业整体利润较低甚至亏损。在此背景下，公司充分发挥染料业务板块的行业龙头优势，通过积极拓展市场渠道、优化产品结构，实现全球染料销售量同比增长7.17%，进一步巩固了市场领先地位。中间体业务，尽管行业存在新进入者，但实际产能释放有限，行业竞争格局整体保持稳定。公司凭借技术优势和规模效应，全年中间体销售量增长16.55%，行业主导地位愈加稳固。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、行业地位优势：公司通过整合龙盛与德司达在技术、品牌、渠道、产能及创新能力等领域的优势，现已成为全球规模最大的纺织用化学品生产服务商。目前全球范围内拥有年产30万吨染料及10万吨助剂的产能规模，市场份额稳居行业首位。年产11.95万吨中间体产能，依托生态一体化体系，构筑了显著的成本优势和环保竞争力，持续巩固中间体业务的全球领先地位。

2、技术研发优势：公司构建了覆盖产品开发、工艺创新、色彩应用服务（CSI）及可持续解决方案的全球研发体系。依托近1,900项境内外专利储备，有力支撑高端市场产品开发。通过实施分散染料全流程技改、高盐高COD废水处理技术研发、中间体绿色生产工艺创新，在实现环保合规的同时有效降低生产成本，显著增强产品的市场竞争力。

3、产业链延伸优势：公司实施纵向延伸战略，从单一染料业务向特殊化学品领域拓展。重点布局间苯二酚、对苯二胺、间氨基苯酚等核心中间体生产，配套开发还原物等系列中间体产品，强化上游原料供应链控制力。通过产能扩张与市场份额提升，增强产品市场主导权，形成行业竞争壁垒。未来将通过自主研发与战略并购双轮驱动，打造跨领域特殊化学品综合服务商。

4、安全生产过程管控优势：公司导入杜邦可持续解决方案（DSS）管理体系，推动安全管理从制度监管向自主管理转型。建立行为安全与工艺安全双重管控机制，通过安全文化培育和风险源系统治理实现本质安全。构建“生产自动化、管控定量化、操作精准化”管理体系，打造数字化透明工厂，达成“控风险、强基础、建文化、立长效”的安全治理目标。

5、节能减排环保优势：作为行业环保标杆，公司在上虞基地建成“染料-中间体-硫酸-硫酸铵”循环经济产业园，率先实施“零排放”管理体系。通过全流程减污降碳技术研发和规模协同效应，实现单位产品碳排放强度与总体碳消耗量双下降，持续强化绿色制造竞争优势，环保绩效保持行业领先水平。


五、报告期内主要经营情况
报告期，公司实现营业收入158.84亿元，同比增长3.79%；利润总额28.12亿元，同比增长44.24%；归属于上市公司股东的净利润20.30亿元，同比增长32.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18.38亿元，同比增长12.84%。


(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	15,883,856,648.85	15,303,105,501.59	3.79
营业成本	11,456,745,050.33	11,304,402,877.25	1.35
销售费用	672,250,985.16	600,258,765.65	11.99
管理费用	774,396,474.62	784,229,298.19	-1.25
财务费用	-414,695,620.54	-100,946,399.09	不适用
研发费用	600,657,316.20	580,514,020.55	3.47
经营活动产生的现金流量净额	9,265,381,879.16	2,751,060,505.92	236.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,168,255,876.04	-1,937,715,028.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,466,743,586.07	374,166,955.85	-1,293.78

营业收入变动原因说明：主要系本期上虞虞懋府等房产项目实现交房所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期上虞虞懋府等房产项目交房确认成本结转所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期华兴新城开盘相应销售费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系上期德司达德国计提了重组费用所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期存款利息和汇兑收益金额增加较多所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发用材料及能源投入和职工薪酬等增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期房产子公司预收售房款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期以投资为目的的定期存款金额较大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务及分红款较多所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

公司产品	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	变动因素分析
特殊化学品	11,874,903,883.54	11,589,449,774.59	2.46
基础化学品	886,507,353.78	1,257,794,849.51	-29.52
房产业务	2,482,425,711.38	1,325,648,205.85	87.26	主要系本期上虞虞懋府等房 产项目实现交房所致。
汽配业务	116,812,518.53	511,294,591.30	-77.15	主要系本期公司客户汽车整 车业务下降所致。
服务业务	142,327,207.51	126,850,710.90	12.20
其他业务	277,005,906.65	316,017,138.92	-12.34

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
特殊化学品	11,874,903,883.54	8,217,553,375.97	30.80	2.46	-0.64	增加2.16个 百分点
基础化学品	886,507,353.78	905,341,145.51	-2.12	-29.52	-19.42	减少 12.80 个百分点
房产业务	2,482,425,711.38	1,790,637,103.35	27.87	87.26	93.76	减少2.42个 百分点
汽配业务	116,812,518.53	145,941,288.29	-24.94	-77.15	-69.99	减少 29.83 个百分点
服务业务	142,327,207.51	72,299,783.51	49.20	12.20	7.86	增加2.04个 百分点
其他业务	277,005,906.65	264,361,808.68	4.56	-12.34	-10.07	减少2.41个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
染料	7,591,382,848.88	5,186,994,819.32	31.67	0.94	-4.42	增加3.83个 百分点
助剂	1,001,559,180.13	713,622,863.68	28.75	7.63	0.58	增加4.99个 百分点
中间体	3,281,961,854.53	2,316,935,692.97	29.40	4.58	8.60	减少2.61个 百分点
无机产品	886,507,353.78	905,341,145.51	-2.12	-29.52	-19.42	减少 12.80 个百分点
房产业务	2,482,425,711.38	1,790,637,103.35	27.87	87.26	93.76	减少2.42个 百分点
汽配业务	116,812,518.53	145,941,288.29	-24.94	-77.15	-69.99	减少 29.83 个百分点
颜色标准及 可持续发展 解决方案	142,327,207.51	72,299,783.51	49.20	12.20	7.86	增加2.04个 百分点
其他业务	277,005,906.65	264,361,808.68	4.56	-12.34	-10.07	减少2.41个 百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入比 上年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上 年增减 （%）
境外市场	6,695,462,656.55	4,709,544,824.99	29.66	1.00	-1.46	增加1.76个 百分点
境内市场	9,084,519,924.84	6,686,589,680.32	26.40	6.90	4.71	增加1.54个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本	毛利率比上
			（%）	上年增减 （%）	比上年增 减（%）	年增减 （%）
直销	10,384,705,992.30	7,382,554,609.03	28.91	8.23	6.26	增加1.32个 百分点
经销	5,395,276,589.09	4,013,579,896.28	25.61	-2.47	-4.83	增加1.84个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
境内重点销售区域包括浙江、江苏、广东、山东、福建、上海等省市；境外重点销售区域包括德国、美国、巴西、韩国、泰国、印度、越南、孟加拉、土耳其、巴基斯坦等国家。


(1). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
染料	吨	220,623	238,438	42,494	12.48	7.17	3.48
助剂	吨	41,201	62,776	13,975	14.23	11.35	-2.82
中间体	吨	109,158	106,208	6,532	19.31	16.55	-24.28
无机产品	吨	1,249,148	818,346	50,611	-5.50	-8.79	15.72

产销量情况说明
生产量包括了自用部分，销售量包括了公司向外采购的成品。


(2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(3). 成本分析表
单位：万元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
特殊化学品	原材料	595,136.08	72.42	595,062.13	71.95	0.01
特殊化学品	人工工资	31,160.47	3.79	34,004.22	4.11	-8.36
特殊化学品	折旧费	41,621.12	5.06	43,740.67	5.29	-4.85
特殊化学品	能源费用	44,913.34	5.47	47,927.79	5.80	-6.29
特殊化学品	其他制造费用	77,225.85	9.40	78,090.04	9.44	-1.11
特殊化学品	销售运费等	31,698.48	3.86	28,185.70	3.41	12.46
基础化学品	原材料	55,823.97	61.67	71,737.06	63.84	-22.18
基础化学品	人工工资	2,815.57	3.11	2,481.06	2.21	13.48
基础化学品	折旧费	3,136.28	3.46	2,718.11	2.42	15.38
基础化学品	能源费用	21,244.32	23.47	25,995.11	23.14	-18.28
基础化学品	其他制造费用	4,992.74	5.51	6,585.73	5.86	-24.19
基础化学品	销售运费等	2,521.24	2.78	2,838.79	2.53	-11.19
汽车配件	原材料	7,604.64	52.11	37,358.32	76.81	-79.64	说明1
汽车配件	人工工资	746.48	5.11	1,818.34	3.74	-58.95	说明1
汽车配件	折旧费	3,159.47	21.65	3,659.67	7.53	-13.67
汽车配件	能源费用	222.03	1.52	577.97	1.19	-61.58	说明1
汽车配件	其他制造费用	2,666.45	18.27	4,419.77	9.09	-39.67	说明1
汽车配件	销售运费等	195.06	1.34	795.43	1.64	-75.48	说明1
房产业务	土地征用费	94,715.15	52.90	40,753.51	44.10	132.41	说明2
房产业务	前期工程费	3,523.31	1.97	1,574.85	1.70	123.72	说明2
房产业务	基础设施费	2,257.08	1.26	1,267.23	1.37	78.11	说明2
房产业务	建筑安装工程费	43,964.31	24.55	31,479.38	34.06	39.66	说明2
房产业务	配套设施费	2,566.03	1.43	511.41	0.55	401.76	说明2
房产业务	开发间接费	7,080.41	3.95	2,299.48	2.49	207.91	说明2
房产业务	精装修费用	17,600.81	9.83	3,430.97	6.56	413.00	说明2
房产业务	其他开发费用	7,356.61	4.11	11,098.56	15.73	-33.72	说明3
服务业务	原材料	707.84	9.80	673.77	10.05	5.06
服务业务	人工工资	2,228.42	30.82	2,335.46	34.84	-4.58
服务业务	折旧费	867.84	12.00	941.09	14.04	-7.78
服务业务	能源费用	110.18	1.52	113.16	1.69	-2.63
服务业务	其他制造费用	3,315.69	45.86	2,639.66	39.38	25.61
其他业务	商品及原料成本	25,646.65	97.01	26,467.25	90.03	-3.10
其他业务	人工工资	44.65	0.17	219.94	0.75	-79.70	说明4
其他业务	折旧费	179.84	0.68	387.41	1.32	-53.58	说明4
其他业务	能源费用	112.10	0.42	565.49	1.92	-80.18	说明4
其他业务	其他制造费用	377.34	1.43	584.44	1.99	-35.43	说明4
其他业务	销售运费等	75.60	0.29	1,171.63	3.99	-93.55	说明4
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期 金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
染料	原材料	378,823.35	73.01	396,836.52	73.12	-4.54
染料	人工工资	21,279.60	4.10	23,512.91	4.33	-9.50
染料	折旧费	25,922.43	5.00	28,850.42	5.32	-10.15
染料	能源费用	26,404.36	5.09	31,512.30	5.81	-16.21
染料	其他制造费用	45,429.31	8.76	45,233.73	8.33	0.43
染料	销售运费等	20,940.43	4.04	16,760.18	3.09	24.94
助剂	原材料	57,506.69	80.71	57,033.73	80.38	0.83
助剂	人工工资	3,720.35	5.22	3,802.55	5.36	-2.16
助剂	折旧费	1,119.16	1.57	1,147.17	1.62	-2.44
助剂	能源费用	2,745.37	3.85	3,479.37	4.90	-21.10
助剂	其他制造费用	2,397.56	3.36	2,545.16	3.59	-5.80
助剂	销售运费等	3,773.16	5.29	2,942.65	4.15	28.22
中间体	原材料	158,806.03	68.55	141,191.88	66.17	12.48
中间体	人工工资	6,160.52	2.66	6,688.76	3.14	-7.90
中间体	折旧费	14,579.54	6.29	13,743.09	6.44	6.09
中间体	能源费用	15,763.61	6.80	12,936.12	6.06	21.86
中间体	其他制造费用	29,398.99	12.69	30,311.14	14.21	-3.01
中间体	销售运费等	6,984.89	3.01	8,482.87	3.98	-17.66
无机产品	原材料	55,823.97	61.67	71,737.06	63.84	-22.18
无机产品	人工工资	2,815.57	3.11	2,481.06	2.21	13.48
无机产品	折旧费	3,136.28	3.46	2,718.11	2.42	15.38
无机产品	能源费用	21,244.32	23.47	25,995.11	23.14	-18.28
无机产品	其他制造费用	4,992.74	5.51	6,585.73	5.86	-24.19
无机产品	销售运费等	2,521.24	2.78	2,838.79	2.53	-11.19
汽车配件	原材料	7,604.64	52.11	37,358.32	76.81	-79.64	说明1
汽车配件	人工工资	746.48	5.11	1,818.34	3.74	-58.95	说明1
汽车配件	折旧费	3,159.47	21.65	3,659.67	7.53	-13.67
汽车配件	能源费用	222.03	1.52	577.97	1.19	-61.58	说明1
汽车配件	其他制造费用	2,666.45	18.27	4,419.77	9.09	-39.67	说明1
汽车配件	销售运费等	195.06	1.34	795.43	1.64	-75.48	说明1
房产业务	土地征用费	94,715.15	52.89	40,753.51	44.10	132.41	说明2
房产业务	前期工程费	3,523.31	1.97	1,574.85	1.70	123.72	说明2
房产业务	基础设施费	2,257.08	1.26	1,267.23	1.37	78.11	说明2
房产业务	建筑安装工程费	43,964.31	24.55	31,479.38	34.06	39.66	说明2
房产业务	配套设施费	2,566.03	1.43	511.41	0.55	401.76	说明2
房产业务	开发间接费	7,080.41	3.95	2,299.48	2.49	207.91	说明2
房产业务	精装修费用	17,600.81	9.83	3,430.97	3.71	413.00	说明2
房产业务	其他开发费用	7,356.61	4.12	11,098.56	12.02	-33.72	说明3
颜色标准及 可持续发展 解决方案	原材料	707.84	9.80	673.77	10.05	5.06
颜色标准及 可持续发展 解决方案	人工工资	2,228.42	30.82	2,335.46	34.84	-4.58
颜色标准及 可持续发展 解决方案	折旧费	867.84	12.00	941.09	14.04	-7.78
颜色标准及 可持续发展 解决方案	能源费用	110.18	1.52	113.16	1.69	-2.63
颜色标准及 可持续发展 解决方案	其他制造费用	3,315.69	45.86	2,639.66	39.38	25.61
其他业务	商品及原料成本	25,646.65	97.01	26,467.25	90.03	-3.10
其他业务	人工工资	44.65	0.17	219.94	0.75	-79.70	说明4
其他业务	折旧费	179.84	0.68	387.41	1.32	-53.58	说明4
其他业务	能源费用	112.10	0.42	565.49	1.92	-80.18	说明4
其他业务	其他制造费用	377.34	1.43	584.44	1.99	-35.43	说明4
其他业务	销售运费等	75.60	0.29	1,171.63	3.99	-93.55	说明4

成本分析其他情况说明 （未完）