[年报]渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司2024年年度报告

 时间：2025年04月23日 19:41:28 中财网

原标题:渤海化学:天津渤海化学股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600800 公司简称：渤海化学
天津渤海化学股份有限公司
2024年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人郭子敬、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）谢红雨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年度的财务审计结果，2024年度归属于母公司所有者的净利润-632,142,993.72元，2024年年初未分配利润为-998,392,957.42元，期末未分配利润为-1,630,535,951.14元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司及母公司未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2024年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4
第三节 管理层讨论与分析..............................................................................................................9
第四节 公司治理............................................................................................................................25
第五节 环境与社会责任................................................................................................................38
第六节 重要事项............................................................................................................................41
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................55
第八节 优先股相关情况................................................................................................................60
第九节 债券相关情况....................................................................................................................60
第十节 财务报告............................................................................................................................60

备查文件目录载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
　载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
　报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义　　
我公司、公司、本公司、渤海化学指天津渤海化学股份有限公司
天津环球磁卡股份有限公司指天津渤海化学股份有限公司变更名称前的公司名称
天津磁卡指天津渤海化学股份有限公司变更名称前的股票简称
上交所指上海证券交易所
证监会指中国证券监督管理委员会
事务所、大信指大信会计师事务所（特殊普通合伙）
渤化集团、控股股东指天津渤海化工集团有限责任公司
磁卡集团指天津环球磁卡集团有限公司
报告期、本报告期指2024年1月1日至2024年12月31日
独立财务顾问指中信证券股份有限公司
募投项目指本次重组募集配套资金计划投资建设的天津渤海石 化有限公司丙烯酸酯和高吸水性树脂新材料项目
本次交易、本次重组指天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天 津渤海石化有限公司100%股权并募集配套资金行为
渤海石化、标的公司指公司全资子公司天津渤海石化有限公司
磁卡科技指公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司
环球化学指公司全资子公司天津环球化学科技有限公司
渤科新瑞指公司控股子公司渤科新瑞（天津）科技有限公司
海航石化指公司股东河北海航石化新型材料有限公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
登记结算公司、中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯工艺指由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制丙烯可将丙烷在催化剂 的作用下脱氢生成丙烯
鲁姆斯、Lummus指LummusTechnologyLLC，即美国鲁姆斯技术有限责 任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际 工程承包商和项目管理承包商
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

公司的中文名称天津渤海化学股份有限公司
公司的中文简称渤海化学
公司的外文名称TIANJINBOHAICHEMICALCO.,LTD.
公司的外文名称缩写BHCC
公司的法定代表人郭子敬
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名张尧　
联系地址天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号　
电话022-58585662　
传真022-58585653　
电子信箱[email protected]　
三、基本情况简介

公司注册地址天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司注册地址的历史变更情况天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室
公司办公地址天津市滨海新区临港经济区渤海十三路189号
公司办公地址的邮政编码300452
公司网址http://www.bhcc.cn
电子信箱[email protected]
四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司金融证券部
五、公司股票简况

公司股票简况　　　　
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所渤海化学600800天津磁卡
六、其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　办公地址上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心9层
　签字会计师姓名徐春、曹珊
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据2024年2023年本期比上年 同期增减(%)2022年
营业收入4,783,590,897.573,225,328,800.1148.316,048,128,642.58
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入4,782,953,040.843,225,037,497.7748.316,047,486,409.42
归属于上市公司股 东的净利润-632,142,993.72-521,010,749.07不适用-38,237,804.50
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润-692,624,367.63-548,683,371.40不适用-47,758,789.94
经营活动产生的现 金流量净额43,338,353.77-310,778,791.54不适用662,559,779.27
　2024年末2023年末本期末比上 年同期末增 减（%）2022年末
归属于上市公司股 东的净资产1,762,841,617.452,391,975,925.92-26.302,909,908,654.62
总资产3,903,796,811.224,278,152,789.83-8.754,825,158,719.48
(二)主要财务指标

主要财务指标2024年2023年本期比上年同期增 减(%)2022年
基本每股收益（元／股）-0.57-0.44不适用-0.03
稀释每股收益（元／股）-0.57-0.44不适用-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）-0.62-0.46不适用-0.04
加权平均净资产收益率（%）-30.45-19.67减少10.78个百分点-1.31
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）-33.36-20.71减少12.65个百分点-1.61
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用√不适用
九、2024年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

　第一季度 （1-3月份）第二季度 （4-6月份）第三季度 （7-9月份）第四季度 （10-12月份）
营业收入1,305,748,830.211,199,363,157.59871,923,653.141,406,555,256.63
归属于上市公 司股东的净利 润-177,380,295.57-138,138,363.18-221,730,165.11-94,894,169.86
归属于上市公 司股东的扣除-177,399,497.72-143,113,172.44-225,993,363.21-146,118,334.26
非经常性损益 后的净利润　　　　
经营活动产生 的现金流量净 额-2,338,178.04120,614,262.13-290,126,290.98215,188,560.66
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目2024年金额附注（如 适用）2023年金额2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分96,510,219.24　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外10,423,005.05　1,600,968.102,504,908.74
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益2,360,667.51　1,945,575.582,576,582.67
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　　
对外委托贷款取得的损益　　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失　　　　
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回　　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　　
非货币性资产交换损益　　　　
债务重组损益　　　　
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　　　
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响　　　　
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用　　　　
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　　
交易价格显失公允的交易产生的 收益　　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　　
受托经营取得的托管费收入　　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-48,812,517.89　24,336,199.871,620,283.05
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　　
减：所得税影响额　　-210,121.222,819,210.98
少数股东权益影响额（税后）　　　　
合计60,481,373.91　27,672,622.339,520,985.44
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》未列举的项目认定——
为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
天津市工业科技开发专项资金项目-智能 公交云支付平台及配套设备40,000.00与资产相关的政府补助，每 年摊销
增值税加计抵减38,671,879.32与自身正常经营业务相关
排水和污水处理补贴60,720.30与自身正常经营业务相关
安全生产处罚金与就业补助76,891.14与自身正常经营业务相关
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的 影响金额
金开新能411,649.56363,220.20-48,429.36-48,429.36
哈工智能55,530.9046,063.80-9,467.10-9,467.10
国泰君安14,880.0018,650.003,770.003,770.00
天津清源置业股份有限公司907,715.54748,740.82-158,974.72　
天津市南大科技实业发展有 限公司　　　　
天津滨海投资集团股份有限 公司　　　　
中原百货集团股份有限公司8,934.806,821.76-2,113.04　
中加生物科技公司　　　　
天津磁卡广告有限公司　　　　
天津环球物联科技有限公司　　　　
天津通卡智能网络科技股份 有限公司　　　　
国泰君安投资管理股份有限 公司1,263,535.021,323,971.8760,436.8560,436.85
华旭金卡股份有限公司6,871,852.276,989,422.90117,570.63117,570.63
天津银海环球信息技术有限 公司16,264,819.6217,709,798.861,444,979.241,444,979.24
合计25,798,917.7127,206,690.211,407,772.501,568,860.26
十二、 其他
□适用√不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2024年，国际环境愈发严峻复杂，世界经济的不确定性显著增加；国内经济虽呈温和复苏态势，但仍以震荡为主；化工行业则面临产能过剩与需求疲软的双重困境。受外部市场环境、不可抗力等多种因素综合影响，公司的经济效益未达预期，这与我们此前的判断基本相符。面对困难与挑战，在集团公司党委的正确领导下，公司紧扣“22字”与“六新”要求，着眼“13立”“13破”，革新理念、优化布局，厚植盈利意识，深度践行高质量发展理念，积极融入新发展格局。

紧密围绕集团公司16项重点工作，立足公司“20场”攻坚战，全力推进长远发展要事，扎实办好效益提升实事，有力攻克经营制约难事；通过积极应对，调整策略，努力化解困境与难点，寻求新的发展机遇，保障了公司的稳定和谐发展。

总体来看，2024年经济效益不及预期，但是通过突出重点、加强管控，开展大量的工作，取得了一定成效：生产运行方面全年丙烯产量51万吨，同比增长55%，装置运行安全稳定，无非计划停车。盘活闲置资产助力公司发展，2024年解放南路325号老厂区成功盘活，增兴窑地块完成出让工作为未来发展获取了资金。科技创新方面列入2024年渤化集团科技创新项目10项。5吨催化剂测试线投入运行，至目前完成三批次催化剂测试试验。智能化工厂项目已完成软硬件安装部署具备了应用条件。SAP产品研发通过大量的实验积累了丰富的数据和经验，结合客户以及研发产品特性，初步确定三种产品牌号；完成产品宣传册初稿编制；完成两篇实用新型专利申报，国家知识产权局专利已受理。高安全的水系锌离子电池开发研究项目钒基软包锌离子电池容量达10Ah，创下最高记录，表现优异。2024年申报专利22项，其中发明专利2项，授权专利3项，其中发明专利1项，授权软件著作权2项。截止目前公司拥有专利授权139项，其中发明专利17项，软件著作权20项。

二、报告期内公司所处行业情况
2024年，由于国际政治环境的复杂多变，区域动荡的持续加剧，贸易保护主义的抬头，以及国际贸易格局和供应链的重塑，全球贸易紧张局势进一步加剧，世界经济增速进一步放缓。尽管外部环境变化带来的不利影响加深，以及面临国内需求不足、部分企业生产经营困难等挑战。2024年原油及主要石化产品价格持续走低，多数化工产品价格同比环比均以下降为主，尤其是下半年产品价格下降幅度较大。加上近年来化工行业产能扩建较多的问题突出，石化产业正处于深度调整的阵痛期。

2024年公司所处PDH行业情况严峻,中国丙烯总产能在7026万吨，涨幅达到56.94%。丙烯产能增长率为10.54%，虽然增长率小幅回落，但仍处于偏高水平，中国丙烯产能扩张速度依旧较快，行业供应过剩压力持续凸显。这一变化主要源于行业供应日趋饱和，丙烯及其下游产品市场行情疲软。从工艺路线来看，PDH工艺在丙烯生产中占据主导地位。在经济不景气的大背景下，随着新增产能的释放，行业供应过剩压力进一步加剧，装置全年开工率维持在72%-84%的低位水平，丙烯价格整体呈低位窄幅波动态势。2024年国内丙烯市场价格同比小幅下跌，价格仍处于近五年的中低位水平，年内价格波动振幅出现明显收窄，季节性走势并不明显。利润偏弱对产品价格的托底支撑作用增强，同时供应压力增大又限制价格上涨空间，导致市场影响因素增多，价格波动频率较快。2024年丙烯市场价格呈现低位震荡走势，振幅出现明显收窄。丙烯价格同比下跌的主要原因在于供应面的增加，同时下游多数产品利润欠佳，丙烯需求同步偏弱，对丙烯价格的制约作用较为明显。

三、报告期内公司从事的业务情况
丙烯是重要的基础化工原料，主要用于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈等的生产，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。

公司主要业务由全资子公司渤海石化的丙烯销售、丙烷销售、氢气销售、石化产品贸易及全资子公司磁卡科技数据卡产品、印刷产品、智能应用系统及配套机具产品两部分组成。

1、石化业务成为公司的核心业务板块。公司全资子公司渤海石化一直专注于丙烷制丙烯业务。

产品主要销往山东，并辐射整个华北地区。公司一直是京津冀地区最具有话语权的丙烯生产商，下游的丙烯客户涵盖聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、苯酚丙酮、丙烯酸等行业。

2、报告期内，公司业务还包括智能卡的设计、研发、生产、销售和服务，主要产品为以金融社保卡、标准银行IC卡等为代表的金融IC卡，以交通卡为代表的非金融IC卡，以及相关卡品的个人化数据服务；城市一卡通管理系统及配套机具服务。公司智能卡、智能终端和软件及服务产品均面向社保、金融、公共交通等领域客户。在金融领域，公司客户包括银行等金融机构；在社保领域，公司为包括河北、山东、天津在内的多个省、自治区和直辖市的社保机构提供社保卡的制卡及（或）个人化服务；在公共交通领域，公司产品已覆盖近100个城市和地区。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
成本优势
公司具有较强的成本控制优势。实施精细化管理，狠抓存量优化、增量升级，统筹公用工程，降低制造费用；加强内部管理，严控各项期间费用。

技术创新优势
公司拥有的60万吨PDH装置采用Lummus的Catofin工艺，建成时为国内首套单体最大装置。

Catofin技术截止到2023年在国际上已经安全运行了近30年，无论是从操作方便性上，还是从装置的产能、安全、稳定性及原料的适应性方面，都处于国际领先地位。本公司具有优秀的丙烷脱氢技术人才，有经验丰富的装置操作人员、工程师和研发人员，有较强的人才储备和核心技术人才力量。

管理优势
公司正确处理快速发展与效率提升的关系，始终坚持精细化管理和内生式发展。强化市场化运营，实施产销联动，顺应市场，追求合作共赢；严格预算管理，强调源头降成本，中间控费用，终端增收益，实现成本费用全过程受控；强化绩效考核，提升企业效能，提升员工价值，增强企业凝聚力；着眼质效双优，夯实管理基础，形成了富有特色的管理模式，构筑了系统完善的管理体系。

区位优势
我国丙烷脱氢项目所需原材料丙烷主要从中东、美国进口。国际上液化丙烷通常以4万吨以上的大型冷冻船运输，相关接收码头需要配备深水码头及大型低温冷冻柜等设施，因此临近港口地区能节省大量运输和存储费用，渤海石化位于天津港五大港区之一，具有实施丙烷脱氢项目的五、报告期内主要经营情况
公司总资产390,379.68万元，总负债213,983.87万元，归属于母公司所有者净资产176,284.16万元，营业收入478,359.09万元，营业利润-58,230.06万元，其中归属于母公司股东的净利润-63,214.30万元，期末未分配利润为-163,053.60万元。

(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入4,783,590,897.573,225,328,800.1148.31
营业成本5,161,585,690.843,559,022,867.4945.03
销售费用14,716,226.9815,526,808.36-5.22
管理费用125,363,310.5689,281,319.7440.41
财务费用42,788,684.4530,436,813.4140.58
研发费用154,343,465.51172,612,540.18-10.58
经营活动产生的现金流量净额43,338,353.77-310,778,791.54不适用
投资活动产生的现金流量净额-218,300,853.26-254,845,070.09不适用
筹资活动产生的现金流量净额191,120,574.74-148,226,353.32不适用
营业收入变动原因说明：主要是产销增加，收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是产销增加，成本同步增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬下降所致。

管理费用变动原因说明：主要是停工期间原料仓储费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期融资规模增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付的税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期在建工程资金投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2、收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内公司实现营业收入4,783,590,897.57元，同比增加了48.31%，营业成本同比增加了45.03%，主要是报告期公司产销增加，收入增加，成本同步增加所致；销售费用与2023年相比下降了5.22%,主要是本期职工薪酬下降所致；管理费用与2023年相比增加了40.41%，主要是停工期间原料仓储费增加所致；财务费用与2023年相比增加了40.58%，主要是本期融资规模增加所致；研发费用较2023年相比减少了10.58%，主要是研发投入减少所致。2024年公司营业利润-582,300,628.84元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况　　　　　　
分行 业营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入 比上年增 减（%）营业成本 比上年增 减（%）毛利率比 上年增减 （%）
化工4,711,845,950.115,094,683,864.05-8.1350.3746.30增加3.01 个百分点
磁卡44,031,890.2939,200,596.4810.970.20-0.55增加0.67 个百分点
印刷16,242,905.4917,252,007.15-6.21-4.21-9.57增加6.29 个百分点
机具10,832,294.9510,415,994.933.84-65.03-42.59减少 37.58个 百分点
其他637,856.7333,228.2394.79不适用不适用不适用
主营业务分产品情况　　　　　　
分产 品营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入 比上年增 减（%）营业成本 比上年增 减（%）毛利率比 上年增减 （%）
丙烯 及副 产品3,144,934,793.213,593,611,621.65-14.2761.4755.01增加4.76 个百分点
化工 贸易1,546,322,722.571,498,187,688.483.1133.4629.73增加2.78 个百分点
技术 服务20,588,434.332,884,553.9285.99-24.03-68.97增加 20.29个 百分点
磁卡44,031,890.2939,200,596.4810.970.20-0.55增加0.67 个百分点
印刷16,242,905.4917,252,007.15-6.21-4.21-9.57增加6.29 个百分点
机具10,832,294.9510,415,994.933.84-65.03-42.59减少 37.58个 百分点
其他637,856.7333,228.2394.79不适用不适用不适用
主营业务分地区情况　　　　　　
分地 区营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入 比上年增 减（%）营业成本 比上年增 减（%）毛利率比 上年增减 （%）
华东841,354,699.60921,296,691.13-9.5024.1126.15减少1.77 个百分点
华南190,011,459.07194,443,193.36-2.3360.7241.42增加 13.97个 百分点
华北2,916,921,392.693,202,966,221.47-9.8138.5736.93增加1.32 个百分点
东北304,014,168.07325,589,499.28-7.105.44-3.27增加9.64 个百分点
西南 地区5,884,454.725,453,111.797.33-50.85-43.99减少 11.35个 百分点
出口525,404,723.42511,836,973.812.582,093.958,859.17减少 73.56个 百分点
主营业务分销售模式情况　　　　　　
销售 模式营业收入营业成本毛利率 （%）营业收入 比上年增营业成本 比上年增毛利率比 上年增减
　　　　减（%）减（%）（%）
直接 销售4,783,590,897.575,161,585,690.84-7.9048.3145.03增加2.44 个百分点
(2). 产销量情况分析表
√适用□不适用

主要产品单位生产量销售量库存量生产量比 上年增减 （%）销售量比 上年增减 （%）库存量比 上年增减 （%）
丙烯吨510,032.87509,335.357055.6255.030
包装产品色令97,207.2397,147.13128.54-17.25-18.1287.81
表格产品米6,424,4106,456,617.20-32.63-34.28-100.00
磁卡产品片22,120,14022,132,640102,000-0.83-0.80-10.92
机具产品台2,8092,82933-53.81-53.48-37.74
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况　　　　　　　
分行 业成本构 成项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情况 说明
化工原材料2,922,277,662.7180.231,818,643,271.0075.1660.68本年较去年同 期排产增加，原 材料消耗增加
化工燃料及 动力463,890,697.9012.74334,866,184.7013.8438.53本年较去年同 期排产增加，燃 料动力消耗增 加
化工直接人 工16,169,984.630.4414,276,069.650.5913.27本年较去年同 期排产增加，人 工成本增加
化工制造费 用239,936,175.516.59251,805,471.9010.41-4.71去年同期检修 时间长检修项 目较多进而费 用增加
印刷材料7,559,002.6847.016,888,481.0048.399.73产品品类调整 导致成本上涨
印刷燃动658,515.684.10638,291.824.483.17本年燃动价格 较同期上涨
印刷工资2,553,467.3415.882,236,116.7615.7114.19根据不同生产 任务调整薪资
印刷制造费 用2,801,759.6017.432,979,931.5520.93-5.98　
印刷外加工2,505,747.4315.581,492,929.7610.4967.84部分产品品类 业务增长导致 外加工增加
磁卡材料29,138,166.3776.3829,416,474.0477.17-0.95　
磁卡燃动610,651.881.60587,770.731.543.89本年电费较上
　　　　　　　年提高
磁卡工资5,304,630.9713.914,833,663.3212.689.74根据不同生产 任务调整薪资
磁卡制造费 用2,689,478.217.052,706,720.407.10-0.64　
磁卡外加工404,221.841.06575,811.541.51-29.80需外加工的产 品减少
机具材料5,357,011.3664.0811,585,783.9073.62-53.76车载机承接生 产数量比上期 减少
机具燃动21,996.690.2644,824.830.28-50.93车载机承接生 产数量比上期 减少
机具工资227,086.622.72575,222.773.66-60.52车载机承接生 产数量比上期 减少
机具制造费 用2,753,832.6532.943,530,895.6822.44-22.01车载机承接生 产数量比上期 减少
机具外加工　0.00875.810.01-100.00外加工费减少
分产品情况　　　　　　　
分产 品成本构 成项目本期金额本期占 总成本 比例(%)上年同期金额上年同 期占总 成本比 例(%)本期金额 较上年同 期变动比 例(%)情况 说明
丙烯 及副 产品原材料2,922,277,662.7180.231,818,643,271.0075.1660.68本年较去年同 期排产增加，原 材料消耗增加
丙烯 及副 产品燃料及 动力463,890,697.9012.74334,866,184.7013.8438.53本年较去年同 期排产增加，燃 料动力消耗增 加
丙烯 及副 产品直接人 工16,169,984.630.4414,276,069.650.5913.27本年较去年同 期排产增加，人 工成本增加
丙烯 及副 产品制造费 用239,936,175.516.59251,805,471.9010.41-4.71去年同期检修 时间长检修项 目较多进而费 用增加
印刷材料7,559,002.6847.016,888,481.0048.399.73产品品类调整 导致成本上涨
印刷燃动658,515.684.10638,291.824.483.17本年燃动价格 较同期上涨
印刷工资2,553,467.3415.882,236,116.7615.7114.19根据不同生产 任务调整薪资
印刷制造费 用2,801,759.6017.432,979,931.5520.93-5.98　
印刷外加工2,505,747.4315.581,492,929.7610.4967.84部分产品品类 业务增长导致 外加工增加
磁卡材料29,138,166.3776.3829,416,474.0477.17-0.95　
磁卡燃动610,651.881.60587,770.731.543.89本年电费较上 年提高
磁卡工资5,304,630.9713.914,833,663.3212.689.74根据不同生产 任务调整薪资
磁卡制造费 用2,689,478.217.052,706,720.407.10-0.64　
磁卡外加工404,221.841.06575,811.541.51-29.80需外加工的产
　　　　　　　品减少
机具材料5,357,011.3664.0811,585,783.9073.62-53.76车载机承接生 产数量比上期 减少
机具燃动21,996.690.2644,824.830.28-50.93车载机承接生 产数量比上期 减少
机具工资227,086.622.72575,222.773.66-60.52车载机承接生 产数量比上期 减少
机具制造费 用2,753,832.6532.943,530,895.6822.44-22.01车载机承接生 产数量比上期 减少
机具外加工　0.00875.810.01-100.00外加工费减少
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化（未完）
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