[年报]富临运业(002357):2024年年度报告

时间：2025年04月25日 12:36:17 中财网

原标题:富临运业:2024年年度报告

四川富临运业集团股份有限公司
2024年年度报告
2025-015

二〇二五年四月

2024年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晶、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人（会计主管人员）韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一（三）公司可能面临的风险”。

公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 25
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 42
第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 46
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 56
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 61
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 61
第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 62

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的公司2024年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
控股股东、永锋集团	指	永锋集团有限公司
富临运业、公司、本公司、本集团	指	四川富临运业集团股份有限公司
富临集团	指	四川富临实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
富临成都股份	指	四川富临运业集团成都股份有限公司
站北运业	指	成都站北运业有限责任公司
富临遂宁运业	指	遂宁富临运业有限公司
富临射洪运业	指	四川富临运业集团射洪有限公司
富临长运	指	成都富临长运集团有限公司
兆益科技	指	成都兆益科技发展有限责任公司
富临科技	指	四川富临蜜蜂出行科技有限公司
富临环能、环能公司	指	四川富临环能汽车服务有限公司
富临江油运业	指	四川富临运业集团江油运输有限公司
彤熙商贸	指	四川彤熙商贸有限公司
东宸客运公司	指	成都东宸客运有限公司
绵阳商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
三台农商行	指	四川三台农村商业银行股份有限公司
有色金源	指	四川有色金源粉冶材料有限公司
欧意嘉公司	指	四川欧意嘉商贸有限公司
嘉远诚公司	指	四川嘉远诚建材有限公司
长运娇子	指	成都长运娇子汽车服务有限公司
富临眉山运业	指	眉山富临运业有限公司
富临蓬溪运业	指	四川富临运业集团蓬溪运输有限公司
富临租赁	指	四川富临汽车租赁有限公司
天府行旅行社	指	四川天府行国际旅行社有限公司
长运彭州锦城运业	指	成都长运彭州锦城运业有限公司
富坤达公司	指	四川富坤达物流有限公司
国运公交	指	崇州市国运公交有限责任公司
富临江油客运站	指	江油市富临汽车客运站有限公司
富临北川运业	指	北川羌族自治县富临运业交通有限公司
绵阳出租	指	绵阳市富临出租汽车有限公司
旅汽投资	指	成都旅汽投资管理有限责任公司
商贸城运业	指	成都国际商贸城运业有限公司
眉山四通	指	四川省眉山四通运业有限责任公司
东信电子	指	四川东信电子有限公司
天府行文化传播	指	四川天府行文化传播有限公司
蜀顺达	指	成都蜀顺达驾驶服务有限公司
崇州兴达	指	成都崇州兴达运业有限责任公司
中山出租	指	都江堰市中山出租汽车有限责任公司
温江检测	指	成都市温江区长运机动车检测有限公司
大邑检测	指	大邑长运机动车检测有限责任公司
金堂长运	指	成都金堂长运运业有限公司
青白江长运	指	成都青白江长运运业有限公司
蓉泰保险代理	指	四川蓉泰保险代理有限公司
红牌楼商业广场	指	成都市红牌楼商业广场有限公司
怀远长运	指	崇州市怀远长运运业有限责任公司
遂宁港锋检测	指	遂宁市港锋机动车检测服务有限责任公司
锦城物流	指	成都长运锦城物流有限公司
彤熙建材	指	四川彤熙建材有限公司
红花巷物业管理	指	四川富临运业集团成都红花巷物业管理发展有限公司
西宸汽车服务	指	成都长运西宸汽车服务有限公司
西昌租赁	指	西昌富临汽车租赁有限公司
九富运业	指	阿坝州九富运业有限责任公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	富临运业	股票代码	002357
变更前的股票简称（如有）	无
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	四川富临运业集团股份有限公司
公司的中文简称	富临运业
公司的外文名称（如有）	Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Fulin Transportation
公司的法定代表人	王晶
注册地址	四川省绵阳市绵州大道北段98号
注册地址的邮政编码	621000
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋
办公地址的邮政编码	610091
公司网址	www.scflyy.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹洪	李艺蕾
联系地址	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋	四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋
电话	028-83262759	028-83262759
传真	028-83251560	028-83251560
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
公司年度报告备置地点	证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	915107007358967844
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于2018年9月12日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集 团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	谢宇春、王莉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	855,839,365.04	864,878,162.56	-1.05%	729,600,351.40
归属于上市公司股东的 净利润（元）	122,231,273.78	150,480,819.60	-18.77%	59,096,068.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	70,778,455.68	65,908,515.43	7.39%	18,525,719.10
经营活动产生的现金流 量净额（元）	152,058,259.70	235,916,386.60	-35.55%	111,743,924.31
基本每股收益（元/股）	0.3899	0.4800	-18.77%	0.1885
稀释每股收益（元/股）	0.3899	0.4800	-18.77%	0.1885
加权平均净资产收益率	8.01%	10.88%	下降2.87个百分点	4.54%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产（元）	2,888,956,403.31	2,843,484,323.79	1.60%	2,719,587,124.38
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,595,753,342.13	1,460,468,643.62	9.26%	1,307,800,267.35

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,841,097.88	217,006,076.40	217,598,033.70	209,394,157.06
归属于上市公司股东 的净利润	50,744,972.14	30,866,827.54	8,271,660.53	32,347,813.57
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	44,755,030.32	26,053,947.06	1,405,508.50	-1,436,030.20
经营活动产生的现金 流量净额	-31,633,976.38	14,330,148.21	35,411,453.17	133,950,634.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2024年金额	2023年金额	2022年金额	说明
非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-2,912,026.72	18,732,834.48	-6,295,420.40	包含计入营业外收入 和营业外支出的非流 动资产损毁报废利 得。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	71,566,902.25	67,207,416.35	42,334,714.03	主要包含搬迁补偿、 农客补贴等政府补 贴。
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生 的损益	-156,628.32
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回	1,150,960.47	13,666,178.50	656,757.71
企业因相关经营活动不再 持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等		-1,145,742.00
因税收、会计等法律、法		637,536.80
规的调整对当期损益产生 的一次性影响
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	4,224,208.22	4,829,238.03	6,424,411.58
减：所得税影响额	15,998,305.50	12,180,723.85	2,173,735.52
少数股东权益影响额 （税后）	6,422,292.30	7,174,434.14	376,378.09
合计	51,452,818.10	84,572,304.17	40,570,349.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公交车综合补贴	1,362,102.37	连续获取，非偶发事项
燃油补贴	9,385.02	连续获取，非偶发事项
增值税等税收减免	293,576.60	按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项
购买电动汽车补助	2,261,750.46	每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项
合计	3,926,814.45

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是满足公众日常出行需求、促进城乡交流、推动区域经济互动的有力保障。随着国家经济产业结构调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，交通运输行业正式迈入实现现代化的加速推进期、精准补齐设施短板的关键攻坚期和提升整体效能的持续发力期。

道路客运以其站点覆盖全面、线路选择多样、发车时间灵活、乘车便捷可达的优势，多年来一直是承载城乡居民日常通勤、旅游出行、探亲访友等出行需求的重要载体，在促进城乡一体化发展、带动地区经济发展、助力旅游业繁荣等方面发挥着不可替代的作用。在新发展格局与消费升级趋势下，我国道路客运从传统的规模扩张模式向高质量、差异化服务模式转变，旅客出行愈发倾向于舒适化、快捷化、定制化体验，在整个综合客运体系中，道路客运面临着铁路网络化、民航平民化、公交一体化、私家车普及化、互联网跨界竞争等常态化挑战，呈现出市场份额调整、传统运营模式变革、数字化智能化技术加速渗透的全新特征。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》系列纲领性文件提出，持续优化道路客运网络布局、提升运输服务供给质量和效率、强化安全管理和应急保障能力、积极推进绿色低碳发展、加快数字化智能化转型，推动道路客运发展由注重数量增长向注重质量效益转变，从单一运输服务向综合运输服务协同转变，从传统运营模式向创新驱动的现代化运营模式转变，逐步实现从“人畅其行”迈向“人享其行”。

公司是专业从事道路客运的国家特级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居2024年中国道路运输百强诚信企业第7位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路旅客运输行业第一位，同时，公司获批全国仅有7家的道路旅客运输“特级企业”资质，亦是四川唯一获此殊荣的客运企业。长期以来，公司把握运输服务的基本属性地位，主动适应市场发展需求，坚持市场导向、需求导向，推动运输服务模式创新、服务创新，让旅客由“走得了”向“走得安全、走得舒适、走得便捷”转变；发挥道路客运灵活便捷的比较优势，在内循环背景下加大补短与挖潜力度，勇于打破原有的“车进站、人归点”传统思维模式，打造基于移动终端的“智慧出行”。同时紧跟国家政策导向，积极求变主动创新，依托无人驾驶、低空经济等新质生产力， 结合公司场站资源与地域优势，探索低空出行服务的场景落地与运营发展，打造立体交通出行产业发展新格局。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、交旅融合等。

1．汽车客运业务
汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤、包车等需求的单位、企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。

经过多年发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤用车、出租客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆6,309辆，较2023年年末增加207辆；客运线路842条，较2023年年末增加52条。

2．汽车客运站经营
汽车客运站经营是公司的另一核心业务。各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费等。

截至报告期末，公司参控股客运站29个，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。

3．其他业务
公司依托传统客运产业优势，开展定制客运、汽车后服、交旅融合等协同业务，上述业务已成为公司新的利润增长点。

三、核心竞争力分析
（一）行业内领先的服务水平和管理能力
公司专注道路运输二十余年，2023年获批中国道路旅客运输“特级企业”资质，成为全国仅有的七家、也是四川省唯一一家特级客运企业，系交通运输部重点联系道路运输企业，连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，位居2024年中国道路运输百强诚信企业第7位，在规模实力、盈利能力等方面多年位居四川省道路旅客运输行业首位。

（二）特许经营资质优势
公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已取得的前述特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定，也为公司的产业转型升级创造了条件。

（三）数字化驱动的出行平台优势
定制客运作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的天府行平台日均客流量突破2.7万人次，用户注册数量超500万人，在技术能力、订单规模等方面位居国内定制客运平台前列。同时依托当前定制客运发展经验，平台以 SaaS模式向河南、陕西等省外市场拓展，围绕场景推出机场专线、景区直通车等差异化产品，其中阿坝州交旅融合项目数字化服务平台日均服务超 6000人次，节假日峰值达 9000人次，成为区域出行服务标杆。公司将通过“技术+场景”的深度融合，持续推进数字化转型，为构建“数字富临”奠定基础。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，面对道路客运行业持续下滑与市场竞争加剧的双重压力，公司坚持“深耕主业、延伸产业、创新求变”的战略方针，以“安全运行、稳定运行、经济运行、精益运行”为工作主线，通过优化车辆规模、平台运营升级、交旅融合创新等举措，在行业下行周期中保持稳健发展态势。


一、安全管控 守稳根基
（一）围绕治本攻坚三年行动，落实安全生产标准化、全员安全生产责任制，全面启动核心制度修订和关键流程再造，完善隐患排查、动态监控、培训教育、驾驶员管理等多项制度，优化安全体系建设；以行业重大隐患辨识“双标”为指引、线路风险辨识与分级管控为重点，落实春运、汛期等季节性线路风险会商研判工作机制，开展重点线路考察、线路档案完善及资源库共享，强化隐患排查治理和风险分级管控；通过业务培训、对标交流、监督指导、约谈告诫、问责处罚等方式提振安全队伍作风和履职能力，打造上下同欲、管服一体的“平安富临”安全文化。

（二）强化动态监控数据分析，以驾驶员队伍管控、隐患排查、违章预防为重点，聚焦驾驶员行为习惯风险画像，提取重点对象和问题线索，采取帮教、处罚等闭环管理措施，提前干预、化解风险隐患，形成违法违规行为整治高压态势，从制度建设到责任落实，从教育培训辅导到监督考核，全方位、多层次地构筑安全防线，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的安全生产格局，全年未发生较大及以上责任安全生产事故、源头管理责任安全事故。


二、深耕主业 延伸产业
（一）聚焦客运主业，深度挖潜存量业务，多措并举稳固主业基本盘，截至报告期末，车辆总规模达6,309辆，客运线路达842条；通过科学研判属地点位客流趋势，灵活调整经营模式，合理优化运力调度，定制客运业务提质增效显著，天府行平台日均客流量突破2.7万人次，较上年度同比增长37%；巩固大型活动运输保障领域的领先地位，成功中标汶川马拉松、全国大城市公安机关第八届警察体育三项比赛等重大赛会运输项目，并获成都市战备运输用车资质，报告期内新增通勤项目13个，品牌影响力跃居全国道路运输百强诚信企业前十。

（二）以用户需求为导向，布局衔接机场、高铁等联程运输客运产业。一方面依托阿坝州“大九寨交旅融合示范区”拓展交旅融合，在阿坝州成立首家州属混改公司九富运业，承担九寨黄龙景区直通车服务，日均服务超6,000人次，有效承接黄九高铁站接驳需求，填补“最后一公里”出行空白；另一方面，深挖属地区域资源，与航司开展深度合作，以中高端商旅为目标客群，投入数辆高端商务车，打造定制客运机场、高铁接驳精品专线，为用户提供全天候高品质接送服务。


三、健全体系 精益运营
（一）强化政策解读，改革经营分析会，构建常态化现场观察机制，完善“5930”管运体系框架；深化数字应用，提升协同效能，推广飞书工具赋能生产过程管控，通过经营数据实时监测与动态预警机制，实现管理过程纠偏、决策动态优化，构建高效协同的信息化办公平台。

（二）推行项目标准化管理，实现项目制管理覆盖公司 68个经营实体，推动精益理念贯穿全流程、全员、全域；聚焦能效攻坚突破，通过对项目方案的复盘调整与跟踪督进，实现成本结构与资源配置优化，全年百车公里柴油费、压缩天然气费、维修费均保持持续下降；采用线上线下相结合的方式深化精益运营成效，开展精益微课堂培训24期、现场观察1735次，针对提出的1817项问题，实现问题解决率达84%。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2024年		2023年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	855,839,365.04	100%	864,878,162.56	100%	-1.05%
分行业
运输行业	690,275,133.57	80.65%	680,019,666.70	78.63%	1.51%
动产租赁行业	53,055,734.75	6.20%	70,871,181.01	8.19%	-25.14%
检测修理行业	22,462,530.16	2.62%	25,265,016.44	2.92%	-11.09%
保险行业	23,894,993.17	2.79%	24,045,583.00	2.78%	-0.63%
软件行业	9,810,476.32	1.15%	9,326,404.26	1.08%	5.19%
旅游行业	5,514,061.85	0.64%	5,925,242.40	0.69%	-6.94%
其他	50,826,435.22	5.94%	49,425,068.75	5.71%	2.84%
分产品
客运收入	634,051,963.71	74.09%	618,903,426.42	71.56%	2.45%
运输服务费收入	32,665,498.40	3.82%	36,006,364.51	4.16%	-9.28%
动产租赁行业	53,055,734.75	6.20%	70,871,181.01	8.19%	-25.14%
站务收入	23,557,671.46	2.75%	25,109,875.77	2.90%	-6.18%
检测修理收入	22,462,530.16	2.62%	25,265,016.44	2.92%	-11.09%
保险代理收入	23,894,993.17	2.79%	24,045,583.00	2.78%	-0.63%
软件收入	9,810,476.32	1.15%	9,326,404.26	1.08%	5.19%
旅游收入	5,514,061.85	0.64%	5,925,242.40	0.69%	-6.94%
其他	50,826,435.22	5.94%	49,425,068.75	5.71%	2.84%
分地区
成都	580,834,839.36	67.87%	587,054,229.47	67.88%	-1.06%
遂宁	137,062,476.81	16.01%	139,732,047.38	16.16%	-1.91%
绵阳	68,979,792.74	8.06%	71,319,231.77	8.25%	-3.28%
眉山	68,962,256.13	8.06%	66,772,653.94	7.72%	3.28%
分销售模式

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
运输行业	690,275,133.57	606,011,808.22	12.21%	1.51%	1.29%	0.20%
分产品
客运收入	634,051,963.71	549,187,301.53	13.38%	2.45%	2.96%	-0.43%
分地区
成都	580,834,839.36	456,369,393.03	21.43%	-1.06%	-0.32%	-0.58%
遂宁	137,062,476.81	123,991,308.92	9.54%	-1.91%	0.07%	-1.79%
绵阳	68,979,792.74	58,630,308.41	15.00%	-3.28%	-2.99%	-0.26%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2024年		2023年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
运输行业	职工薪酬	126,446,820.71	18.13%	109,811,458.50	15.73%	15.15%
运输行业	折旧费	100,109,809.77	14.35%	97,888,908.63	14.02%	2.27%
运输行业	燃油费等车辆 费用	239,940,523.23	34.41%	242,831,501.41	34.79%	-1.19%
运输行业	其他	139,514,654.51	20.01%	147,784,998.77	21.17%	-5.60%
运输行业	小计	606,011,808.22	86.90%	598,316,867.31	85.71%	1.29%
保险行业	职工薪酬等	527,992.80	0.08%	556,135.47	0.08%	-5.06%
保险行业	小计	527,992.80	0.08%	556,135.47	0.08%	-5.06%
软件行业	折旧	22,753.81	0.00%	23,793.18	0.00%	-4.37%
软件行业	通讯成本	663,574.93	0.10%	825,124.78	0.12%	-19.58%
软件行业	其他	2,370,247.67	0.34%	2,322,747.52	0.33%	2.04%
软件行业	小计	3,056,576.41	0.44%	3,171,665.48	0.45%	-3.63%
检测修理行业	职工薪酬	8,174,166.70	1.17%	8,090,692.54	1.16%	1.03%
检测修理行业	材料成本	6,200,560.41	0.89%	8,648,256.05	1.24%	-28.30%
检测修理行业	折旧费	865,330.32	0.12%	1,035,454.44	0.15%	-16.43%
检测修理行业	小计	15,240,057.43	2.19%	17,774,403.03	2.55%	-14.26%
旅游行业	旅游成本	5,053,071.68	0.72%	5,364,476.67	0.77%	-5.80%
旅游行业	小计	5,053,071.68	0.72%	5,364,476.67	0.77%	-5.80%
动产租赁行业	折旧费	21,284,199.03	3.05%	22,375,627.56	3.21%	-4.88%
动产租赁行业	公营车保险费	12,386,650.31	1.78%	12,732,778.33	1.82%	-2.72%
动产租赁行业	驾驶服务以及 整备费	6,052,982.35	0.87%	7,461,149.43	1.07%	-18.87%
动产租赁行业	其他	7,158,996.14	1.03%	15,316,654.59	2.19%	-53.26%
动产租赁行业	小计	46,882,827.83	6.72%	57,886,209.91	8.29%	-19.01%
其他	折旧摊销	4,752,666.32	0.68%	3,524,136.47	0.50%	34.86%
其他	其他	15,866,070.92	2.28%	11,489,233.49	1.65%	38.10%
其他	小计	20,618,737.24	2.96%	15,013,369.96	2.15%	37.34%
合计		697,391,071.61	100.00%	698,083,127.83	100.00%	-0.10%

单位：元

产品分类	项目	2024年		2023年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
客运成本	职工薪酬	112,415,508.73	16.12%	91,400,715.96	13.09%	22.99%
客运成本	折旧费	92,364,320.27	13.24%	89,121,168.82	12.77%	3.64%
客运成本	燃油费等车辆 费用	238,005,563.87	34.13%	237,515,471.12	34.02%	0.21%
客运成本	其他	106,401,908.66	15.26%	115,383,832.01	16.53%	-7.78%
客运成本	小计	549,187,301.53	78.75%	533,421,187.91	76.41%	2.96%
运输服务费成 本	职工薪酬	708,092.73	0.10%	1,931,074.29	0.28%	-63.33%
运输服务费成 本	其他	29,508,446.30	4.23%	30,260,323.39	4.33%	-2.48%
运输服务费成 本	小计	30,216,539.03	4.33%	32,191,397.68	4.61%	-6.13%
站务成本	职工薪酬	13,323,219.25	1.91%	16,282,656.69	2.33%	-18.18%
站务成本	折旧费	6,965,292.29	1.00%	7,447,495.00	1.07%	-6.47%
站务成本	其他	6,319,456.12	0.91%	8,974,130.03	1.29%	-29.58%
站务成本	小计	26,607,967.66	3.82%	32,704,281.72	4.68%	-18.64%
保险成本	职工薪酬等	527,992.80	0.08%	556,135.47	0.08%	-5.06%
保险成本	小计	527,992.80	0.08%	556,135.47	0.08%	-5.06%
软件成本	折旧	22,753.81	0.00%	23,793.18	0.00%	-4.37%
软件成本	通讯成本	663,574.93	0.10%	825,124.78	0.12%	-19.58%
软件成本	其他	2,370,247.67	0.34%	2,322,747.52	0.33%	2.04%
软件成本	小计	3,056,576.41	0.44%	3,171,665.48	0.45%	-3.63%
检测修理成本	职工薪酬	8,174,166.70	1.17%	8,090,692.54	1.16%	1.03%
检测修理成本	材料成本及其 他	6,200,560.41	0.89%	8,648,256.05	1.24%	-28.30%
检测修理成本	折旧费	865,330.32	0.12%	1,035,454.44	0.15%	-16.43%
检测修理成本	小计	15,240,057.43	2.19%	17,774,403.03	2.55%	-14.26%
旅游成本	旅游成本	5,053,071.68	0.72%	5,364,476.67	0.77%	-5.80%
旅游成本	小计	5,053,071.68	0.72%	5,364,476.67	0.77%	-5.80%
动产租赁成本	折旧费	21,284,199.03	3.05%	22,375,627.56	3.21%	-4.88%
动产租赁成本	公营车保险费	12,386,650.31	1.78%	12,732,778.33	1.82%	-2.72%
动产租赁成本	驾驶服务以及 整备费	6,052,982.35	0.87%	7,461,149.43	1.07%	-18.87%
动产租赁成本	其他	7,158,996.14	1.03%	15,316,654.59	2.19%	-53.26%
租赁行业	小计	46,882,827.83	6.72%	57,886,209.91	8.29%	-19.01%
其他	折旧摊销	4,752,666.32	0.68%	3,524,136.47	0.50%	34.86%
其他	其他	15,866,070.92	2.28%	11,489,233.49	1.65%	38.10%
其他	小计	20,618,737.24	2.96%	15,013,369.96	2.15%	37.34%
合计		697,391,071.61	100.00%	698,083,127.83	100.00%	-0.10%

说明 （未完）