[一季报]浩物股份(000757):2025年一季度报告

时间：2025年04月25日 19:54:50 中财网

原标题:浩物股份:2025年一季度报告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-32号
四川浩物机电股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	685,363,577.17	937,249,805.84	937,249,805.84	-26.88%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	8,181,163.25	-14,675,325.76	-14,675,325.76	155.75%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	7,189,136.92	-15,958,382.51	-15,958,382.51	145.05%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	160,002,944.16	86,811,076.95	86,811,076.95	84.31%
基本每股收益（元/股）	0.0155	-0.0275	-0.0275	156.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0155	-0.0275	-0.0275	156.36%
加权平均净资产收益率 （%）	0.53%	-0.92%	-0.92%	1.45%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,511,375,888.67	2,507,986,557.55	2,507,986,557.55	0.14%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,557,565,323.35	1,551,051,933.00	1,551,051,933.00	0.42%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2024年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量
保证的会计处理”规定，追溯调增 2024年一季度营业成本 1,901,260.47元，调减销售费用 1,901,260.47元。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	51,692.24
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）	946,571.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益	17,077.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,216.88
减：所得税影响额	182,531.76
合计	992,026.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	42,115,883.16	20,236,689.91	108.12%	主要原因系子公司销售回款所收到的票据增加所致。
应收款项融资	44,861,056.19	153,535,129.84	-70.78%	主要原因系子公司本期票据到期收款所致。
一年内到期的非 流动资产	480,986.96	954,441.80	-49.61%	主要原因系子公司本期收回租赁押金所致。
在建工程	34,601,899.24	18,179,700.88	90.33%	主要原因系子公司本期尚需安装调试的设备增加所致。
其他非流动资产	84,909,478.04	49,687,018.85	70.89%	主要原因系子公司本期机器设备预付款增加所致。
应付职工薪酬	15,851,976.14	23,433,607.46	-32.35%	主要原因系子公司上年末计提的薪酬在本期发放所致。
其他流动负债	8,365,640.81	6,423,879.85	30.23%	主要原因系子公司本期计提三包服务费增加所致。
递延收益	27,858,257.40	19,933,674.19	39.75%	主要原因系子公司本期收到政府补助所致。

2、利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 （%）	变动原因
财务费用	-619,584.21	3,805,533.94	-116.28%	主要原因系子公司本期存款利息收入增加所致。
其他收益	980,742.80	2,222,061.36	-55.86%	主要原因系子公司本期享受的税收优惠减少所致。
投资收益	-83,508.50	-1,421,316.18	94.12%	主要原因系公司本期合营及联营企业亏损减少所致。
公允价值变动收益	17,077.28	-4,774.31	457.69%	主要原因系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	1,311,662.79	825,569.76	58.88%	主要原因系子公司本期期末转回的坏账准备增加所 致。
资产减值损失	-11,403,076.14	-27,891,413.88	59.12%	主要原因系子公司本期期末计提的存货跌价准备减少 所致。
资产处置收益	49,295.08	-408,971.81	112.05%	主要原因系子公司处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	251,374.86	3,670.15	6749.17%	主要原因系子公司本期报废资产回收收入增加所致。
营业外支出	94,555.14	307,334.43	-69.23%	主要原因系子公司本期违约金支出减少所致。
所得税费用	-1,053,235.24	2,746,849.10	-138.34%	主要原因系子公司本期可抵扣暂时性差异增加所致。

3、现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 （%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	160,002,944.16	86,811,076.95	84.31%	主要原因系子公司本期采购付款减少所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-66,639,804.05	-19,295,287.39	-245.37%	主要原因系子公司本期产线设备投资增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	1,634,981.60	-28,783,314.02	105.68%	主要原因系子公司本期偿还债务资金减少所致。
现金及现金等价 物净增加额	95,087,734.90	38,671,949.26	145.88%	主要原因系公司本期经营活动、投资活动、筹资 活动综合产生的影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公 司	国有法人	27.73%	147,715,694	0	不适用	0
申万宏源产业投资管理有限 责任公司	境内非国有 法人	4.42%	23,555,704	0	不适用	0
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有 法人	2.91%	15,503,244	0	不适用	0
天津市浩物机电汽车贸易有 限公司	国有法人	1.13%	6,043,957	0	不适用	0
闵凡国	境内自然人	1.01%	5,397,900	0	不适用	0
宁夏宁金基金管理有限公司 ——宁金丰和日利私募证券 投资基金	其他	0.86%	4,568,777	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.72%	3,812,141	0	不适用	0
宁夏宁金基金管理有限公司 ——宁金丰和月满私募证券 投资基金	其他	0.70%	3,732,400	0	不适用	0
宁夏宁金基金管理有限公司 ——宁金华盈 6号私募证券 投资基金	其他	0.66%	3,526,504	0	不适用	0
姜洪保	境内自然人	0.55%	2,950,000	0	不适用	0
10 前 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694	人民币普通股	147,715,694
申万宏源产业投资管理有限责任公司	23,555,704	人民币普通股	23,555,704
天津融诚物产集团有限公司	15,503,244	人民币普通股	15,503,244
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	6,043,957	人民币普通股	6,043,957
闵凡国	5,397,900	人民币普通股	5,397,900

宁夏宁金基金管理有限公司——宁金丰和 日利私募证券投资基金	4,568,777	人民币普通股	4,568,777
高盛公司有限责任公司	3,812,141	人民币普通股	3,812,141
宁夏宁金基金管理有限公司——宁金丰和 月满私募证券投资基金	3,732,400	人民币普通股	3,732,400
宁夏宁金基金管理有限公司——宁金华盈 6 号私募证券投资基金	3,526,504	人民币普通股	3,526,504
姜洪保	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩翎汽车贸易有限公司为天津融诚物产集团有限公司全资子公司， 构成一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	无

注：报告期末，公司回购专户“四川浩物机电股份有限公司回购专用证券账户”持有无限售条件股份 9,734,400股，占
公司总股本的 1.83%，排名第 4。根据相关规定，回购专户不纳入前 10名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查 询索引
公司于 2024年 4月 26日披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报 告书》（公告编号：2024-20号），公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于 本次回购的资金额度不低于人民币 1,500万元且不超过人民币 3,000万 元，回购股份价格不超过人民币 5.20元/股（含），回购股份的实施期限 为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。公司分别于 2025年 1月 27日、3月 4日、4月 2日披露了股份回购的进展公告。截至 2025年 3月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 9,734,400股，占公司总股本的 1.8273%，最高成交价为 4.26元/股，最低成交价为 2.35元/股，成交总金额为 29,397,054元（不含 交易费用）。	2025年 1月 27日、 2025年 3月 4日、 2025年 4月 2日	http://www.cninfo.com.cn
根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实、准确地反映公司财 务状况，公司对长期挂账应付款项进行清查并予以核销，核销金额为 25,114,227.18元。本次核销的应付款项账龄较长且债权人已注销，北京中 伦（成都）律师事务所出具了上述应付账款相关的法律意见书，认定公司 本次清理的应付账款的诉讼时效期间已届满。	2025年 1月 18日	http://www.cninfo.com.cn
公司工会于 2025年 1月 20日召开第三届一次职工代表大会，选举陈晓华 女士、赵革先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司于 2025年 2月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，选举刘禄先生、张君婷女士、陆	2025年 1月 22日、 2025年 2月 8日	http://www.cninfo.com.cn
才垠先生、熊俊先生、臧晶先生、么同磊先生为公司第十届董事会非独立 董事；选举牛明先生、易阳先生、姜作玖先生为公司第十届董事会独立董 事；选举王利力先生、董晶女士、侯悦女士为公司第十届监事会股东监 事。同日，公司召开十届一次董事会会议，选举刘禄先生为公司第十届董 事会董事长；聘任臧晶先生为公司总经理，么同磊先生为公司常务副总经 理，文双梅女士为公司副总经理、财务总监，赵吉杰女士为公司副总经 理、董事会秘书，杨扬先生为公司副总经理；公司召开十届一次监事会会 议，选举王利力先生为公司第十届监事会监事会主席。
公司于 2025年 2月 7日召开十届一次董事会会议，审议通过了《关于选 举第十届董事会董事长的议案》，根据《公司章程》的规定，董事长为公 司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘禄先生。公司已于 2025年 2 月 11日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发 的《营业执照》。	2025年 2月 12日	http://www.cninfo.com.cn
公司于 2025年 3月 10日收到公司持股 5%以上股东申万宏源产业投资管 理有限责任公司（以下简称“申宏产投”）出具的《简式权益变动报告 书》，本次权益变动为申宏产投因自身资金需求，通过集中竞价交易方式 减持其所持公司股份所致。2024年 10月 16日至 2025年 3月 10日，申宏 产投通过集中竞价交易方式，累计减持公司股份 6,276,060股，占公司总 股本的比例为 1.1781%（占剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的比 例为 1.1993%）。本次权益变动后，申宏产投持有公司股份 26,635,878 股，占公司总股本的比例为 5.0000%（占剔除回购专用账户中的股份数量 后总股本的比例为 5.0898%）。	2025年 3月 11日	http://www.cninfo.com.cn
公司于 2025年 3月 19日召开十届二次董事会会议，审议通过了《关于全 资子公司投资建设曲轴生产线的议案》。公司全资子公司内江金鸿曲轴有 限公司使用自有资金 20,000万元投资建设年产能 60万件的新能源汽车曲 轴生产线，预计建设周期为 16个月，具体实施进度以项目实施进展为 准。	2025年 3月 20日	http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川浩物机电股份有限公司
2025年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	861,577,276.71	766,489,541.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,152,455.99	5,135,378.71
衍生金融资产
应收票据	42,115,883.16	20,236,689.91
应收账款	171,714,333.46	211,103,985.00
应收款项融资	44,861,056.19	153,535,129.84
预付款项	80,153,179.99	91,492,486.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	31,444,914.21	32,291,713.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	444,227,252.08	450,712,986.97
其中：数据资源
合同资产	6,134,081.75	6,134,081.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	480,986.96	954,441.80
其他流动资产	13,223,964.14	14,427,425.45
流动资产合计	1,701,085,384.64	1,752,513,860.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,714,673.08	36,838,181.58
其他权益工具投资	689,650.60	689,650.60
其他非流动金融资产
投资性房地产	62,536,113.00	62,536,113.00
固定资产	480,597,261.34	481,290,248.51
在建工程	34,601,899.24	18,179,700.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	59,189,874.32	56,420,346.68
无形资产	27,249,468.86	27,737,650.82
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	14,505,195.12	14,612,545.34
递延所得税资产	9,296,890.43	7,481,240.72
其他非流动资产	84,909,478.04	49,687,018.85
非流动资产合计	810,290,504.03	755,472,696.98
资产总计	2,511,375,888.67	2,507,986,557.55
流动负债：
短期借款	255,257,154.67	284,237,179.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	275,718,778.03	252,654,321.61
预收款项
合同负债	36,903,336.47	33,149,357.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,851,976.14	23,433,607.46
应交税费	22,325,985.37	25,197,166.77
其他应付款	239,443,889.28	245,029,471.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,739,145.96	8,595,184.49
其他流动负债	8,365,640.81	6,423,879.85
流动负债合计	862,605,906.73	878,720,168.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	36,446,835.43	30,262,161.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,065,637.13	6,065,637.13
递延收益	27,858,257.40	19,933,674.19
递延所得税负债	20,833,928.63	21,952,982.73
其他非流动负债
非流动负债合计	91,204,658.59	78,214,455.77
负债合计	953,810,565.32	956,934,624.55
所有者权益：
股本	532,716,095.00	532,716,095.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,493,928,737.39	1,493,813,395.86
减：库存股	29,400,289.32	27,100,245.49
其他综合收益
专项储备	2,462,026.47	1,945,097.07
盈余公积	67,948,162.86	67,948,162.86
一般风险准备
未分配利润	-510,089,409.05	-518,270,572.30
归属于母公司所有者权益合计	1,557,565,323.35	1,551,051,933.00
少数股东权益
所有者权益合计	1,557,565,323.35	1,551,051,933.00
负债和所有者权益总计	2,511,375,888.67	2,507,986,557.55

法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：常远
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	685,363,577.17	937,249,805.84
其中：营业收入	685,363,577.17	937,249,805.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	669,264,662.19	922,195,248.72
其中：营业成本	593,770,736.72	836,904,082.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,025,486.88	2,761,362.83
销售费用	18,123,726.45	15,620,829.75
管理费用	49,255,633.57	57,405,255.90
研发费用	6,708,662.78	5,698,183.55
财务费用	-619,584.21	3,805,533.94
其中：利息费用	1,826,231.67	5,320,606.21
利息收入	2,864,491.26	1,972,161.64
加：其他收益	980,742.80	2,222,061.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-83,508.50	-1,421,316.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,508.50	-740,399.77
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,077.28	-4,774.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,311,662.79	825,569.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,403,076.14	-27,891,413.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,295.08	-408,971.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,971,108.29	-11,624,287.94
加：营业外收入	251,374.86	3,670.15
减：营业外支出	94,555.14	307,334.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,127,928.01	-11,927,952.22
减：所得税费用	-1,053,235.24	2,746,849.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,181,163.25	-14,674,801.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,181,163.25	-14,674,801.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,181,163.25	-14,675,325.76
2.少数股东损益		524.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	8,181,163.25	-14,674,801.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,181,163.25	-14,675,325.76
归属于少数股东的综合收益总额		524.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0155	-0.0275
（二）稀释每股收益	0.0155	-0.0275

法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：常远

3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	749,426,478.02	1,048,571,645.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	25,936.92	229,747.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,367,911.43	11,957,425.49
经营活动现金流入小计	778,820,326.37	1,060,758,818.33
购买商品、接受劳务支付的现金	487,161,135.28	838,177,860.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	67,889,123.51	69,908,531.36
支付的各项税费	13,434,724.97	16,587,416.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,332,398.45	49,273,933.06
经营活动现金流出小计	618,817,382.21	973,947,741.38
经营活动产生的现金流量净额	160,002,944.16	86,811,076.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	386,058.32	50,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,979,934.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	386,058.32	4,029,959.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	64,325,862.37	23,325,247.23
投资支付的现金	2,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	67,025,862.37	23,325,247.23
投资活动产生的现金流量净额	-66,639,804.05	-19,295,287.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	163,154,899.91	189,087,917.29
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	163,154,899.91	189,087,917.29
偿还债务支付的现金	155,121,564.25	211,773,386.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,405,052.70	3,225,967.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,993,301.36	2,871,877.26
筹资活动现金流出小计	161,519,918.31	217,871,231.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,634,981.60	-28,783,314.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,613.19	-60,526.28
五、现金及现金等价物净增加额	95,087,734.90	38,671,949.26
加：期初现金及现金等价物余额	713,668,526.60	586,158,990.15
六、期末现金及现金等价物余额	808,756,261.50	624,830,939.41

法定代表人：刘禄 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：常远 （未完）