爱博医疗(688050):爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告

时间：2025年05月29日 20:15:46 中财网

原标题:爱博医疗:爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告

索引页码
鉴证报告 1-2
—使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金专项说明 1-3

四、报告使用范围
本鉴证报告仅供爱博医疗用于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年五月二十九日

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明截至2025年5月28日止
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明截至2025年5月28日止

项目名称	项目投资总额
隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目	38,243.07
补充流动资金	4,000.00
42,243.07

注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。不足部分由公司以自筹资金解决。

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明截至2025年5月28日止
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明截至2025年5月28日止

项目名称	募集资金拟投入金额
隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目	260,000,000.00
补充流动资金	24,614,308.00
284,614,308.00

本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 4,001,997.70元（不含税），其中以自筹资金预先支付的发行费用人民币 1,316,957.05元，其余发行费用人民币 2,685,040.65元已自募集资金总额中扣除。本次置换的发行费用具体情况如下：
单位：元

费用类别	发行费用总额（不含税）
承销及保荐费用	2,685,040.65
审计及验资费用	716,981.13
律师费用	500,000.00
信息披露费用	26,415.10
发行手续费及其他费用	73,560.82
4,001,997.70

四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金实施计划根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本公司决定使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换情况如下： 1、以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金 39,239,177.81元。

单位：元

预先已支付自筹资金

39,239,177.81

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